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发票管理及供应链协同平台操作手册

航（信版）

目录

1.营改增发票变化-2-

2.系统应用景-3-

3.“协同直连开票”，“协同非直连开票”和“非协同开票”-3-

4.协同直连开票（已完毕安装直连客户端供应商选用此方式）-5-

4.1查对开票规则-5-

4.2查看结算单-6-

4.3查看预制发票详情和预制发票预览-9-

4.4直连开票-10-

4.5打印结算单封面-11-

4.6发票快递信息-13-

5.协同非直连开票（未安装直连客户端供应商选用此方式）-14-

5.1查对开票规则-14-

5.2查看结算单-15-

5.3查看预制发票详情和预制发票预览-18-

5.4非直连开票-19-

5.5打印结算单封面-20-

5.6发票快递信息-22-

1.营改增后发票变化

根据《增值税专用发票时使用规定》等有关规定，营改增后对于各位供应商增值税H勺开票规定将有所变化，

未来时每一张增值税发票必须符合税法规定时开具规定并和万科日勺收货和过程产值确认明细完全一致，以符合

票实相符的增值税规定。为了让万科日勺供应商清晰的理解开票的明细，并保证供应商开票符合增值税发票开具

的规定，此平台将协助供应商实现精确的发票预览并迅速和精确股I开票。

2.系统应用景

每月临近开票日期，供应商和客户之间需要针对“结算单传递、结算单确认、结算单反馈、怎样开具发票、

何时开具发票、正式发票录入及查对、发票日勺传递、付款进度”等等流程进行多次邮件•、甚至当面日勺沟通，

程序十分繁琐，耗时耗力且轻易出错。一旦哪个环节出现错误，不仅仅需要更多沟通上口勺精力和成本，更会拖

慢结算付款日勺节奏。

发票管理及供应链协同平台可以实时将面向所有供应商的结算单同步至平台，各个供应商可以通过登录自

己的帐号，实时查看所有待开发票日勺结算单信息，并且通过预先设定客户和供应商之间商议得到的结算开票规

贝供应商可以直接将结算单生成预制模拟发票，在开具正式发票后，将发票信息回填到平台中，客户就可以

立即同步得到关联在结算单上口勺所有发票口勺信息。供应商在寄送发票时还可以将快递物流系统记录在系统中，

籍此客户可以随时理解实体发票的状态。整个流程中，数据按照统一口勺格式传递，供应商可以随时理解目前未

处理和已处理H勺结算单、待开具司己开具H勺发票的详细信息,极大减少了沟通H勺成本.同步,通过平台开具的

发票都是根据购方的结算信息生成，通过协同开具的发票是符合购方结算规定H勺发票，可加紧付款流的推进。

3.“协同直连开票”，“协同非直连开票”和〃非协同开票〃

按供应商给万科开具增值税发票的方式可分为三类：

■1、协同直连开具的发票：登录到协同平台，查看万科推送的预制发票，并在平台操作直连到税控机

开具口勺发票。

■2、协同非直连开具的发票：登录到协同平台，按万科推送的预制发票，手动开具发票；在协同平台

上，手动录入发票号、发票代码。

■3、非协同开票：不登录协同平台，手工线下开具发票，交与一线经办人，一线经办人按照增值税发

票审核的要素进行票面n勺审核，并进行发票信息口勺录入，然后将符合规定口勺发票寄往共享中心进行后

续认证和付款流。

在接受到供应商开具的发票后，万科需要将发票与内部结算单进行配单和关联、审核发票明细与内部收

货单明细口勺一致性”；只有配单及明细查对通过，才能进行发票认证；只有认证通过了，一线才能启动付款流

。

供应商在使用不一样方式开票时，因对数据处理的方式不一样，万科为满足税务管理规定，为这三种开票

方式在内部设定了不一样的稽核流：

■对于按方式1开具的发票：因开票过所有由系统控制，不会出现数据录入出错口勺问题，万科共享中

心拿到