物资采购流程图.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1

提报《物资需求计划》

流程步骤

责任人

工作细则

分公司职能部门审批

市场询价，供应商报价

部门经理审核，二次谈判

项目经理审核

区域负责人审核

工程部审核

成本预算部门审核

分公司负责人审核

主管副总审核

总经理审核

董事长审核

草拟合同

审计部审核

打印合同，双方签字盖章

合同交付并登记

资料存档

部门经理审核

物资采购流程

时效

（工作日）

职能部门负责人

部门经理

采购经办

项目经理

区域负责人

工程部经理

成本预算部经理

分公司负责人

主管副总

总经理

董事长

财务负责人

法务人员

法务审核

财务审核

审计部负责人

分公司负责人审核

技术工长

招采中心接收计划、审核计划，分配任务

《物资需求计划》

《物资紧急采购申请》

《招采计划督办记录》

1、市场调查，从合格供应商信息库中优选参与报价的单位；

2、编制规范的《采购物资询价单》，发参与报价的单位；

3、报价单位按照规定的要求和时间进行报价；

清标谈判，编制《询价比价表》

《询价比价表审批表》

1、审核各家报价，确认各家报价的准确性和时效性；

2、确认各家报价能在同一平台上进行比较，必要时提供样品给项目部确认；

3、对各家报价进行初次谈判，价格能下调的比例；

4、根据谈判结果编制《询价比价表审批表》，附报价单报部门经理审核；

1、核对合同要点与《询价比价表审批表》的符合性；

2、检查合同文本的正确性；

3、对合同条文的合法性，风险性进行审核。

采购经办

流程性审核，对提出的问题进行整改。

流程性审核（10万一下止），对提出的问题进行整改。

流程性审核（20万一下止），对提出的问题进行整改。

流程性审核（50万一下止），对提出的问题进行整改。

流程性审核（50万以上），对提出的问题进行整改。

流程性审核，对提出的问题进行整改。

流程性审核，对提出的问题进行整改。

《采购合同》

1、按照公司的合同模版，草拟合同，与供货单位协商一致；

2、编制《合同审批表》；

3、附审核完毕的《询价比价表审批表》，走合同流程；

1、流程性审核，对提出的问题进行整改。

2、对合同进行编号。

合同原件分发存放：项目部、财务部、盖章处、法务部，并做好交接登记；

1、按照资料目录，整理采购过程文件；

2、报部门资料管理人员，审核资料的完成性和签字合规性，无误后在《工作任务执行单》上签字；

3、报部门经理，核销《工作任务执行单》

合同执行跟踪

合同履行评价

采购经办

招采商务管理

1、与项目物资人员沟通，协助项目完成合同履行；

2、协调处理合同履行过程中的各种问题；

供货完毕后，对合同的履行情况进行调查（包括项目部和供应商），根据调查情况进行总结，编制《合同履行评审表》，交部门经理审核后存档。

《合同履行评审表》

《工作任务执行单》

存档确认

《询价比价表审批表》

《采购合同》

《合同审批表》

《合同审批表》

《合同审批表》

《工作任务执行单》

《招采工作计划动态管理系统》

《采购物资询价单》

《供应商报价单》

《询价比价表审批表》

《合同审批表》

《合同交接登记表》

采购时效：10万以下14.5天；10-20万员15.5天；20-50万元16.5天；50万元以上18.5天。

部门存档资料：1、《物资需求计划复印件》；2、《工作任务执行单》；3、《供应商报价单》；4、《询价比价表审批表》；5、《合同审批表》；6、《合同交接登记表》；7、《合同履行评审表》

工作成果

1、技术工长根据工程施工进度编制《物资需求计划》；

2、项目部内部审批：商务岗、技术岗、项目经理；

3、每月提取两次需求计划，每月1-5日，15-20日提；

4、特殊紧急需求物资，报分公司负责人审核，20万以上大额采购报总经理审核，走紧急采购流程。

1、分公司工程负责审核项目部提取的计划：品名、规格和数量；

2、负责紧急采购计划公司报审流程。

3、登记计划递交招采中心和要求进场时间，并进行督办；

1、登记计划收到时间；

2、审核计划完整性是否满足采购需求，与提计划人员进行沟通；

3、分配招采任务，签发《工作任务执行单》，提示采购要点，标注时效；

4、登记《招采工作计划动态管理系统》，跟踪督办，每周发布；

1、与需求计划对比，核对采购物资的准确性；

2、审核各家报价，核对《询价比价表审批表》；

3、审核报价，对报价有异义的进行二次谈判压价，有变动的调整审核表数据；

4、审核报价的完备性：发票、供货期、运费、质保、付款条件等合同关键点；

5、无误后签批。

对采购正确性、质量好坏、价格高低、供货期等进行评判审核

1、采购经办打印合同文本，附《合同审批流程表》；

2、核对合同文本与审核文本的符合性，无误后请相应负责人进行合同签字；

3、盖公司合同专用章（含骑缝章）；

4、约供货单位进行签章；

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