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[单位名称]安全风险分级管控和隐患排查治理管理办法
第一章总则
第一条目的
为强化本单位安全生产管理,有效识别、科学管控安全风险,及时排查治理事故隐患,预防和减少生产安全事故发生,保障员工生命财产安全与单位稳健运营,依据国家相关法律法规、行业标准及地方监管要求,结合本单位实际情况,特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于单位内所有部门、车间、班组以及涉及生产经营活动的各类场所、设施设备、作业流程与人员。涵盖日常办公区域、生产加工一线、仓储物流环节、后勤保障设施等全范围、全时段安全生产管理事务。
第三条基本原则
遵循“全员参与、分级负责;源头管控、动态跟踪;科学严谨、精准施策;系统治理、闭环管理”原则。鼓励全体员工积极投身风险辨识与隐患排查;依据风险严重程度、发生概率划分管控层级;从工艺设计、设备选型源头把控风险;持续监控风险及隐患动态;借助专业技术、科学方法精准管控;围绕排查、整改、复查形成管理闭环。
第二章安全风险分级管控
第四条风险辨识
1.定期辨识:各部门每年至少组织一次全面安全风险辨识,遇工艺调整、设备升级、原料变更、作业环境变动等情况应及时追加辨识。采用工作危害分析法(JHA)、安全检查表分析法(SCL)、故障树分析法(FTA)等方法,针对人员操作、设备运行、物料存储、环境条件及管理因素细致排查潜在风险。
2.专项辨识:新项目立项、改扩建工程开工前,项目负责部门牵头组织跨部门专项辨识;开展特殊作业(高处、动火、受限空间等)前,作业所在区域主管部门协同安全管理部门专项分析作业风险;季节性灾害来临前(如汛期、冬季防寒),后勤保障、生产运行相关部门对建筑设施、室外设备进行专项风险排查。
第五条风险评估
依据风险发生可能性(取值1-5,从极低到极高)、暴露频繁程度(取值1-5,从罕见暴露到连续暴露)、事故后果严重程度(取值1-5,从轻微伤害到重大灾难)乘积确定风险值(R),划分风险等级:R<9为低风险(蓝色),9≤R<16为一般风险(黄色),16≤R<25为较大风险(橙色),R≥25为重大风险(红色)。由安全管理部门组织专业技术人员、一线经验丰富员工成立评估小组,保障评估客观公正。
第六条管控措施制定
1.工程技术措施:针对设备故障、工艺缺陷风险,升级改造老旧设备、优化工艺流程,增设安全防护装置、连锁停机系统,从硬件层面降低风险。例如为冲压设备安装光幕保护、对危险化学品管道更新耐腐蚀材质。
2.管理措施:完善安全生产规章制度、细化操作规程,明确各岗位安全职责,实施安全培训、作业许可审批,加强日常监督检查。像特种作业严格持证上岗、动火作业提前办理动火证并现场监护。
3.个体防护措施:依据不同作业危害因素,为员工配备适配的安全帽、防护手套、耳塞、安全带、防毒面具等防护用品,督促正确佩戴使用,定期更换。
4.应急处置措施:制定专项应急预案、现场处置方案,定期演练;储备应急物资,设置应急逃生通道、警示标识;确保事故突发时人员迅速响应、有序疏散、有效救援。
第七条管控层级划分
1.重大风险(红色):单位主要负责人为管控责任人,组建专项管控团队,每周至少现场巡查一次,亲自主持管控方案制定、资源调配、应急决策;实时跟踪风险动态,重大变故即时上报行业主管部门。
2.较大风险(橙色):分管安全或业务副负责人牵头管控,相关职能部门负责人参与,每半月现场检查一次;组织月度风险研判会议,按需修订管控措施;督促部门落实整改,及时反馈整改进展。
3.一般风险(黄色):部门负责人担当管控主力,安排专人每日巡检,每周总结分析;对照管控清单自查自纠,发现隐患即刻整改或上报协调处理;定期向分管领导汇报管控情况。
4.低风险(蓝色):班组长、岗位员工负责日常管控,班前班后检查设备、工具安全状态,严格依规程操作;发现异常当即报告,及时排除微小隐患;班组周会分享安全心得、交流管控经验。
第八条风险告知
在醒目位置张贴风险分级管控“四色图”,标注各区域风险等级、主要风险因素、管控措施、应急电话;为员工发放岗位风险告知卡,涵盖作业流程风险、防护要点、应急措施;利用电子显示屏滚动播放风险警示信息;定期组织全员风险培训,确保员工知风险、懂防范、会应急。
第三章隐患排查治理
第九条排查类型
1.日常排查:岗位员工每班自查设备运行、工具完好、作业环境安全;班组长每班复查,督促整改当班隐患;车间管理人员每日巡检重点部位、关键工序,记录隐患详情。
2.定期排查:各部门每周组织全面排查,安全管理部门每月督查;涵盖生产、仓储、办公区域设施设备、消防、电气、职业卫生防护等全方位隐患;节假日前开展专项节前排查,节后复查复工复产安全条件。
3.专项排查:依据法规政策、事故教训、上级要求开展专项行动,针
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