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考勤标准作业流程（SOP）

序号 工作事项/职责（最小单位的工作细项） 执行要项（工作要求、工作指引或注意事项） 类型（例行工作或非例行工作） 工作时间（即频率，如每天/周/月/季度） 适用制度名称（营运手册） 使用表格/台帐名称 协调点（需配合/对应的人员）

1 日常考勤数据录入 检查各类单据是否符合要求（是否提前或2天内提交，是否由规定的领导签批等）——不符合要求退单——符合要求的单据，分为签卡单、请假单、加班单分别录入考勤系统 例行工作 每天 《考勤管理办法》与《电子考勤管理规定》 《签卡单》/《请假单》/《加班单》 各部门

2 异常数据反馈 每周整理日常数据（在考勤系统里）——查询异常数据——把异常数据反馈到相关部门文员处 例行工作 每周 《考勤管理办法》 《异常数据反馈表》 各部门

3 监督代打卡、加班抽查 不定期对打卡情况进行监督（使用监控摄像头、安管每晚对办公室人员登记的《加班情况监督表》、抽检等形式） 非例行工作 不定期 《电子考勤管理规定》 《加班情况监督表》 部门领导、各部门

4 考勤报表 整理系统日常数据（支援人员向相应项目的考勤专员要求提供相应的人员考勤数据）——根据相关的制度确认全体员工考勤数据无异常——制作考勤报表——跟进审批——每月10前交财务部——复印留底归档 例行工作 月度 《考勤管理办法》 《考勤统计表》 各项目考勤专员、各部门、直属上司

5 工资报表及工资单发放 收集相关费用数据（包括本项目后勤费用、其他项目的后勤费用、提成费用表、人事报表等）——把考勤数据和相关费用数据导入薪资管理系统——制作工资报表——跟进审批——每月15号前将审批完毕的工资报表交财务部——工资汇总表纸质版打包给集团丁草——复印留底归档

工资报表由项目总经理签批后——打印工资单——通知各部门领取工资单——监督工资单的保密情况与签收情况 例行工作 月度 《薪资计发管理办法》 《认识报表》/《后勤费用明细表》/《考勤统计表》/《提成费用表》/《部门薪资汇总表》/《员工薪资明细表》 本项目/其他项目的后勤管理员、劳资专员、部门领导、财务部

6 加班汇总表 根据考勤报表——整理各部门加班情况数据——制作加班汇总表——每月10日前以电子版形式发送给区域行政中心邱主管——每月定期公布本月加班情况——要求各部门进行分析——每季度进行加班情况汇总分析报告 例行工作 月度/季度 《考勤管理办法》 广州.粤东区域加班汇总 各部门负责人

7 年底员工出勤天数的统计 根据考勤报表——整理员工的考勤数据——员工年终奖数据的依据------制作员工出勤情况汇总表 非例行工作 年度 《考勤管理办法》 员工出勤情况汇总表 直属上司

备注：所谓SOP,是StandardOperationProcedure三个单词中首字母的大写,即标准作业流程,就是将某一事件的标准操作步骤和要求以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作.SOP的精髓,将相关操作步骤进行细化,量化和优化.是实实在在的,具体可操作的,不是理念层次上的东西