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变更管理制度

1目的范围

1.1为了规范管理，消除或减少由于变更而引起的各类安全、质量事故，特制定本制度。

1.2本制度适用于公司各类管理、工艺技术、设备设施的变更。

2职责

2.1企管部负责对管理方面的变更进行管理和控制。

2.2品管部负责对工艺技术、设备设施的变更进行管理和控制。

2.3安环部负责对各项变更的安全监督。

2.4市场部负责将重要变更交由客户确认。

2.5变更事项相关联部门负责对变更进行会审。

2.6分管领导和总经理负责对变更进行审批。

3变更内容

3.1管理方面的变更应包括：

a.法律法规的变更。

b.工作程序的变更。

c.职业安全健康管理体系的变更。

d.组织机构和人员的变化。

3.2工艺技术变更包括：

a.新建、改建、扩建项目引起的技术变更。

b.原料介质的变更。

c.工艺流程及操作规程的重大更改。

d.工艺技术改进引起的变化。

e.产品标准及检测方法的变更。

f.工艺参数的变更。

g.产品包装的变更。

h.对外技术资料的变更。

3.3设备设施的变更包括:

a.设备设施的更新改造。

b.安全设施的变更。

c.更换与原设备材质、结构、型号、处理能力不同的设备或配件。

d.设备材料代用变更。

e.临时的电气设备、配管、接头等。

f.新增加的设备、容器、储罐。

g.公用工程水、电、气、风的变更等。

4变更程序

4.1变更申请

申请变更部门将申请的变更项目、变更分类、变更内容、变更依据、变更原因、危险危害因素辨识情况填写到变更申请表（见附表2），按照变更流程（见附表1），经本部门负责人签字后，上报主管领导。

4.2变更审批

4.2.1主管领导收到变更申请表后，立即组织相关部门讨论研究变更的可行性，并根据相关部门的会审意见出具审批意见。

4.2.2若主管领导认为变更可行，应递交总经理进行审批，认为变更可行则进行变更试运行。总经理直接领导的部门，由总经理直接出具审批意见。

4.2.3若主管领导或总经理审批时认为变更不可行，则将变更申请表返回变更申请部门。

4.3变更试运行

4.3.1变更批准后，由总经理交相关主管领导下达变更通知，明确变更试运行部门和变更监督部门，通知变更时间、试运行期限。

4.3.2试运行部门接到变更通知后，要根据变更试运行过程的危险危害因素辨识情况，确定变更过程中可能产生的风险，制定相应的防范、控制措施。

4.3.3相应的风险防范、控制措施到位后，变更试运行部门经变更监督部门的允许方可实施变更试运行，变更试运行过程由变更监督部门进行监督。

4.4变更验收及正式实施

4.4.1变更试运行期满后，变更试运行部门应将试运行情况书面报告主管领导（可按照公司内部“信息联络单”格式）。

4.4.2主管领导接到报告后应及时组织相关部门和人员成立验收小组对变更进行验收，验收小组成员应包括申请部门、实施部门、监督部门及相关部门，需顾客认可的变更应由市场部人员参加并及时和顾客沟通变更情况。

4.4.3验收小组对变更项目进行验收后，形成验收意见填写在变更验收表中报主管领导审查，变更试运行部门出具的试运行情况作为验收意见的必要组成部分。

4.4.4主管领导审查通过，上报总经理审查，正式行文实施变更，同时由变更实施部门将变更结果与各部门沟通，顾客的沟通委托市场部完成。

4.4.5若主管领导或总经审查未通过，则返回变更实施单位重新进行试运行，变更试运行过程中出现安全、质量事故或两次以上试运行不理想的定义为严重不可行，直接取消变更，返回变更申请部门。

4.4.6不论变更是否实施，变更申请部门、实施部门、监督部门均应建立变更档案，市场部应保留顾客对变更认可的证据。

附件1

变更流程

申请部门总经理主管领导监督部门实施部门

申请部门

总经理

主管领导

监督部门

实施部门

变更申请不可行可行相关部门存档变更审批变更通知制定风险防范、控制措施监督

变更申请

不可行

可行

相关部门存档

变更审批

变更通知

制定风险防范、控制措施

监

督

试

运

行

可行

变更试运行

试运行情况

书面汇报

组织验收小组进行验收

各部门变更验收

变更审查

可行

不可行

行文正式

实施变更

变更结果

进行沟通

严重不可行

变更

变更内容、依据及危害识别等

不可行

不可行

变更审批

变更审批

部门负责人签字后上报

部门负责人签字后上报

变更

变更审查

不可行

不可行

可行

可行

终止

终止变更

附件2

变更申请表

变更项目名称

分类

申请人姓名

职务

日期

变更内容及依据：

效果预期及危害辨识：

申请部门负责人意见：

签字：

主管领导审批意见：

签字：

总经理审批意见