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平衡记分卡绩效管理体系
指标样本
财务类指标：
关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源
1/13
部门费用预算达成率(实际部门费用/方案费用)*100%部门费用实际及预算资料
工程研究开发费用预算达成率(实际工程研究开发费用/方案费用)*100%工程研究开发费用实际及预算资
料
课题费用预算达成率(实际课题费用/方案费用)*100%课题费用实际及预算资料
招聘费用预算达成率(实际招聘费用/方案费用)*100%招聘费用实际及预算资料
培训费用预算达成率(实际培训费用/方案费用)*100%培训费用实际及预算资料
新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/方案费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算
率资料
承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际理赔统计、精算部
死亡率-预期死亡率
赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部
上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费
内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部
人力本钱总额控制率(实际人力本钱/方案人力本钱)*100%财务部
标准保费达成率(公司实际标准保费/方案标准保费)*100%财务部
附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部
续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单〞佣金)*100%财务部
业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%财务部
公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预算资料
公司办公及物业管理费用预算(实际数/预算数)*100%财务部
达成率
车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部
党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部
党办、工会费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部
日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部
办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部
会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部
专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部
销售目标达成率(实际销售额/方案销售额)*100%销售报表
理赔率(理赔数量/销售数量)*100%理赔报表
产品/效劳销售收入达成率(实际销售收入/方案销售收入)*1
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