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差旅费报销管理制度5篇

在社会发展不断提速的今天，制度对人们来说越来越重要，制度

是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。一般制度是

怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的差旅费报销管理制度，希望

可以帮助到有需要的朋友。

差旅费报销管理制度篇1

公司级领导

1、汽车不限；

2、火车软座、硬卧；

3、飞机经济舱；

4、轮船二等舱；（随行人同上标准）

5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。

6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。

7、随行人同上标准。

8、外埠出差每人每天按照50元补助

中层领导（含科级）

火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具

1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过

150元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴40元。

其他人员

火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具

1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过

120元）住宿标准控制，超过自理。

2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。

3、外埠出差每人每天补贴30元。

备注

1、航空保险费每人次一份；

2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；

3、租赁车辆需经批准；

4、乘出租车需事先请示。

5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助

（报销时提供其他有效票据）。

6、实行差旅费包干的不在此列。

7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。

8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。

一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导

签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销

旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。

二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。

三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。

四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，

须事先经主管领导批准后，方可报销。

五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予

报销住宿费和误餐补贴。

六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关

标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补

贴。

七、员工由公司安排的参加短期进修、学习期间的伙食补助费，

按每天8元补助。专业培训班包伙食的不再补助。除特殊情况外，一

般只报销往返车费。

八、确因任务紧急且路途遥远需要乘坐飞机的出差人员，必须经

总经理审批。否则不得报销机票。

九、实行费用包干的销售人员，报销办法按费用包干规定进行。

十、报销注意事项：

1、员工报销时按财务部门规定填写报销单据，附原始票据（包括

出差申请、车船票、住宿发票、会议通知、订票费、过路费、过桥费）

等，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

2、出差补助天数=出差返程日期—出差出发日期，半天不补。

3、报销时按规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整

或字迹模糊不洁的不予报销；对涂改、伪造的票据、虚报出差天数的，

不予报销。

4、原始票据丢失、毁损的，当事人需做出详细的书面说明，列出

需报销单据的明细项目、金额，经主管签批后，报公司分管财务副总

签批报销。

十一、美于差旅费借支的规定：

1、差旅费借款采取前账不洁、后账不借的原则，由主管会计根据

员工已批准的出差申请进行审核；

2、借支额度一般为500~1000元，最高不超过20__元/人次，

400公里以内的短途短期出差不借支差旅费，有个人先垫支后报；

3、差旅费借款须在出差返回后5个工作日内报销冲账，1个月之

内未归还借款的，由财务部从其当月薪资中扣还。

十二、市内公务补贴

1、因公去市