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各行业质量检验表格与规范(19个
doc)4
部门：xxx
时间：xxx
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受审核部门：品管部第1页共3页
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内审检查表
QR-14-03版本/修订状态：A/0№：008
部门代表：审核员：
标准章节号检查内容检查记录备注
1.是否已建立了进货的关键元
器件和材料检验/验证程序及定
期确认检验的程序？
3.2关键元
器件和材料2.工厂是否按照文件要求对供
的检验/验
证应商提供的产品进行检验和验
证？记录是否完整有效？
3.工厂是否保存了供应商提供
的合格证明和有关检验报告？
是否对适宜的过程参数和产
4.3
品特性进行监控（可行时）？
是否在生产的适当阶段对产
4.5品进行检验，确保产品及零部件
与认证样品的一致性？
1.是否制定了文件化的例行检
验和确认检验程序？
5例行检验
和确认检验2.例行检验和确认检验要求是
否满足相应产品认证实施规则的
要求？
受审核部门：品管部第2页共3
COMPANYNAME
内审检查表
QR-14-03版本/修订状态：A/0№：009
标准章节号检查内容检查记录备注
3.是否已按照相应的文件要求
5例行检验
和确认检验正确实施了例行检验和确认检
验，并保存检验记录？
1.检验试验仪器设备是否与所
6检验试验要求的检验、试验能力一致？
仪器设备
2.是否制定检验试验仪器设备
操作规程并按之准确操作？
1.检验和试验设备是否定期校
准或检定并可追溯源至国际或国
家标准？
2.自行校准的检验和试验设备
是否规定了校准方法、验收准则
6.1校准和
检定和校准周期？
3.检验和试验设备的校准状态
是否能被使用及管理人员方便识
别？
4.是否保存检验和试验设备的
校准记录，并完整有效？
1.对于例行检验和确认检验设
6.2运行检
查备，是否规定了有效的运行检查
要求，并按要求执行？
受审核部门：品管部第3页共3
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内审检查表
QR-14
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