项目变更流程V0.1.pdfVIP

XX今奥信息科技股份XX

项目变更流程规X

V0.1

编撰：王芬娜

审核：

批准：

生效日期：

1/7

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文档修改记录

日期版本信息修改人审核人备注

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1目的3

2使用X围3

3参考文件3

4定义3

5职责4

6入口4

1.入口准则4

2.输入4

7流程图5

8主要活动5

8.1变更触发5

8.2变更申请6

8.3变更审批6

8.4变更实施6

8.5变更结束6

9产品发布管理6

10出口7

10.1输出7

10.2出口准则7

1目的

通过变更管理活动，保证项目计划和管理的完整、正确，防止项目进度、需求等被随意地变

更而导致混乱。

2使用X围

适用本公司所有立项项目的变更管理过程本公司。

3参考文件

《配置管理流程》

《产品发布与验收流程》

4定义

定义解释

CCB变更控制委员会

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EPG过程改进小组

5职责

角色职责

执行人发现偏差信息，进行初步分析，制定初步解决方案提交项目经理

项目经理收集变更信息，判断变更影响，提出变更申请，组织变更实施，

进行变更确认和验证工作

EPG审批变更请求

CCB进行变更的审批

CM对变更的配置项进行入库管理，并且在基线变更发布后增加新的

基线

QA对变更过程进行审计指导

6入口

1.入口准则

客户提出的变更申请被接受时

内部提出变更申请时

2.输入

《项目变更申请表》

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7流程图

项目变更流程图

变更触发变更申请变更审批变更实施变更结束

不通过

CCB

审批通过

通过

EPG

QA组织评审会议