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关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标指标定义/计算公式数据来源

部门费用预算达成率(实际部门费用/方案费用)*100%部门费用实际及预

算资料

工程研究开发费用预算达成(实际工程研究开发费用/方案费用)*100%工程研究开发费用

率实际及预算资料

课题费用预算达成率(实际课题费用/方案费用)*100%课题费用实际及预

算资料

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招聘费用预算达成率(实际招聘费用/方案费用)*100%招聘费用实际及预

算资料

培训费用预算达成率(实际培训费用/方案费用)*100%培训费用实际及预

算资料

新产品研究开发费用预算达(实际新产品研究开发费用/方案费用)*100%新产品研究开发费

成率用实际及预算资料

承保利润寿险各险种的死差损益情况,死差损益=实际理赔统计、精算部

死亡率-预期死亡率

赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付理赔统计、精算部

上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费

内嵌价值的增加将来保单价值的贴现值精算部、财务部

人力本钱总额控制率(实际人力本钱/方案人力本钱)*100%财务部

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标准保费达成率(公司实际标准保费/方案标准保费)*100%财务部

附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部

续期推动费用率(续期推动费用/“孤儿单〞佣金)*100%财务部

业务推动费用占标准保费比(业务推动费/标准保费)*100%财务部

率

公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%管理费用实际及预

算资料

公司办公及物业管理费用预(实际数/预算数)*100%财务部

算达成率

车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部

党办管理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部

党办、工会费用预算达成率(实