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重大机制运行情况检查指引

各位驻地工程师：

2010年，管理中心在重大机制运行情况检查方面发现了不少问题，

为提高全集团的工程管理做出了贡献，得到了领导的重视，因此重要

机制的检查仍是今年驻地工程师的重要工作之一。但是，部分驻地工

程师检查流于形式、敷衍了事、反映问题不客观、避重就轻，不能体

现驻地工程师的监督和服务职能，中心领导多次关注该问题，并在节

后的会议上多次强调，要求技术组下狠心抓一抓。因此，就重大机制

检查要求再次强调如下。

一、检查内容及检查要求

（一）上月通报问题的问责整改情况。

要求将集团上月通报的重大机制运行情况存在的问题及重大质

量问题、安全文明施工问题的问责情况及整改情况进行检查和汇报。

（二）重大机制检查的内容及要求

1、图纸会审

严禁简单填写“符合集团制度要求”，检查内容必须包括：图纸

内容、参加部门、未参加的部门、图纸会审时间，图纸会审质量（平

时在日常检查中发现的问题，如果是设计原因产生的归为图纸会审质

量问题），没有提出问题的部门，图纸会审纪要的下发时间是否符合

制度要求（超出制度的时间是多少）。

如本月没有进行图纸会审，必须检查正在施工的楼栋、专业、分

项的施工图是否进行了会审，是否存在停工待图现象。

另外，要求驻地工程师参加图纸会审。

2、三层会验

首先明确“三层会验”的概念，以前集团在广州开发的楼盘，一

般首层是商铺，二层是转换层，三层是第一个标准层，所以将第一个

标准层的会验叫“三层会验”。沿用至今，“三层会验”的概念更广，

不仅包括洋房第一个标准层的会验，也包括每种户型的别墅主体进度

最快的楼栋砌筑完成后、其他同户型的楼栋未砌筑前的会验。三层会

验要求每期楼宇（即使是相同户型）都要进行会验。参加会审的部门

包括：总工室、工程部、工程技术部、预结算部、开发部、营销部、

.

物业公司、主体施工单位、装修施工单位、铝合金施工单位等。

严禁简单填写“符合集团制度要求”，检查内容必须包括：会验

的楼栋号和户型、参加部门（土建、给排水、电气三个专业的人员是

否齐全）、未参加的部门、会验的时间（会验时主体的进度），会验质

量（平时在日常检查中发现的问题，如果是三层会验没有解决的归为

三层会验质量问题），会验纪要下发时间是否符合制度要求（超出制

度的时间是多少）。

如本月没有进行三层，必须检查本期正在进行主体施工的楼栋到

达会验时间节点要求是否全部进行了会验。

另外，要求驻地工程师参加三层。

3、隐蔽验收、旁站监理

重点检查正在进行浇注的楼面是否进行隐蔽验收和实施旁站监

理或者仍然存在较大的质量问题；重点检查正在回填的室外管网是否

进行隐蔽验收或仍然存在较大的质量问题；重点检查正在回填的地下

室是否进行隐蔽验收或仍然存在较大的质量问题；重点检查正在回填

的卫生间沉箱是否进行隐蔽验收和蓄水试验或仍然存在较大的质量

问题。

4、勘察监理情况

对照《岩土工程勘察施工旁站监理管理办法》（收录在工程管理

手册中）进行检查。重点检查监理工程师是否全程旁站监理，特别是

在抽取岩芯时监理工程师必须在场；重点检查是否建立《岩土工程勘

察施工旁站监理台账》，并按时如实填写。

5、样板先行、材料验收

对照《房地产开发建设管理制度》第十五条检查，共8类施工过

程样板和6类成品保护样板。

材料验收，是否建立材料样板间（参照《材料样板间管理标准》

（收录在工程管理手册中）），材料样板是否齐全，是否对版验收，是

否与样板相符。乙供材料是否符合合同品牌。

6、未按集团标准施工

对照集团下发的《产品设计标准》和《全国性材料物资使用手

册及材料标准表》（建筑类、装修类、园林类）进行检查。

7、未按图纸施工

要求驻地工程师逐步熟悉图纸，对照各专业施工图进行检查。重

.

点检查：房间空间尺寸，阳台栏杆施工，防水施工，保温施工，铝合

金门窗塞缝施工，插座位置及标高，预留预埋套管及孔洞，管道洞口

的封堵，室外管道垫层施工，及其他偷工减料的行为。

（三）重大质量安全问题及其他重大问题

影响产品使用功能的质量问题及产生较大经济损失（