交通局二O一三年审计工作计划x .pdfVIP

根据省厅对今年交通运输审计工作的总体要求和市审计领导部

门对内审工作的指导意见，结合我局实际情况，现下达2013年度交

通运输内部审计工作计划如下一、强化交通运输工程建设项目资金审

计监督按照省厅扎实开展建设项目和建设资金审计的要求，年内实施

的建设项目和建设资金审计有1、农村公路建设和管养资金跟踪审计

在积极配合上级部门对农村公路建设和管养资金监督检查的同时，结

合全市农村公路建设和管养措施落实的实际进展情况，按照农村公路

建设资金、管养资金管理规定，组织实施农村公路建设资金和管养

资金使用情况跟踪审计，充分发挥跟踪审计在建设项目管理、资金

管理中的预防和控制作用。

2、继续实施并完成客运南站二期扩建工程跟踪审计和市三环北

路万寨丁万河桥维修加固工程跟踪审计。

通过工程建设项目审计和交通基础设施建设项目专项资金审计，

确保专款专用，强化工程建设财务管理，提高交通建设资金使用效

益。

除市局直接审计的上述工程项目外，市局直属各单位、各县市、

区交通运输局，要认真执行《交通建设项目审计实施办法》、《省交

通建设项目审计监督实施办法》和《交通建设项目委托审计管理办

法》等规定要求，对本单位所发生的工程建设项目上报市局财务审计

处备案后实施审计监督管理，坚持做到不经审计，不得付清工程尾

款，不得办理竣工验收。

二、认真开展预算执行及财务收支审计和专项审计省厅审计计划

要求今年要狠抓厉行节约和遵守财经纪律等制度落实情况，开展管理

性支出专项审计或审计调查。

为此市局将开展1、对市航道管理处2012年度预算执行及财务

收支情况审计。

重点审计市处本级并延伸抽查部分所属单位。

2、对市港口管理局2012年度财务收支情况审计。

3、对局下拨到各处和各县局的交通规划及基础设施完善资金和

行业发展政策引导及支持保障体系建设资金的使用情况进行审计调

查。

4、按照部、省交通部门委托审计管理办法要求，积极配合局组

建交通投融资公司工作的需要，委托中介机构，对相关单位进行资

产评估；组织实施对客运南站资产经营委托管理情况专项审计，确

认委托经营管理相关指标完成情况。

通过开展预算执行和财务收支真实性、合法性、效益性的审计，

贯彻落实预算管理的各项要求，揭示管理中存在的薄弱环节，促进

预算管理科学化、精细化，优化支出结构，提高预算资金使用绩效，

同时强化各单位执行国家相关政策、财经纪律和财务会计制度的自

觉性，完善制度建设，促进规范管理，严肃财经纪律。

各县市、区交通运输局、局直属各单位，应结合各自的实际情

况，加强单位的财务检查和审计监督，管好用好交通运输资金。

三、深化经济责任审计保护国有资产安全促使领导干部遵纪守法

守规尽责认真贯彻落实《省部门和单位内部管理领导干部经济责任审

计暂行办法》，不断深化经济责任审计。

1

年度将实施的经济责任审计项目有、市交通运输局物资供应站

高速公路建设物资供应服务站领导人任中经济责任审计。

2、刘集船闸管理所领导人离任审计。

3、沙集船闸管理所领导人离任审计。

通过审计，加强对权力运行的制约和监督，提高依法行政和管

理水平，促进廉政建设责任制的落实。

市局要求除上级安排的国家审计机关实施的领导干部离任审计

项目外，各县市、区交通运输局、局直属各单位，应针对所属单位领

导人变动状况，加强与组织人事、纪检监察等部门的联系和沟通，认

真组织开展领导干部离任审计工作。

四、加强交通运输内部审计的行业管理进一步提高交通运输内部

审计工作水平市局财务审计处在认真做好以上审计工作的同时，将按

要求及时完成领导交办的各项临时性或特殊性审计工作任务，并将继

续抓好对局直属各单位和各县市、区交通运输局的内部审计工作指导

等各项审计工作；各县市、区交通运输局要结合本局实际，切实加强

对公路管理站、航道管理站和地方海事处等所属单位的审计监督与指

导，以努力营造良好的审计工作氛围。

局直属各单位和各县市、区交通运输局要按照上级审计部门工

作要点，结合本单位实际，切实加强内部审计工作。

各单位的审计工作计划和总结、审计报告和报表等资料要按照

要求上报市局，以便汇总上报