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公司环境有害物质管理制度

一、总则

1.目的

为加强本公司环境有害物质的管理，确保公司产品符合环保要求，减少对环境的污染以及保障员工健康安全，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于公司原材料采购、产品生产、包装、储存、运输及销售等全过程涉及环境有害物质的管控活动，以及相关部门和人员。

3.定义

环境有害物质：指在产品的生产、使用或废弃过程中，可能对生态环境及人类健康造成不良影响的物质，如铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及其醚等限用物质。

二、职责分工

1.高层管理

负责审批公司环境有害物质管控的战略方针、目标及重大资源投入决策，确保制度在公司层面得到有效推行和持续改进。

2.品质管理部门

（1）主导制定与修订环境有害物质管控标准、检验规范及作业流程。

（2）负责对原材料、半成品、成品进行环境有害物质的抽样检测，记录检测数据并出具检测报告。

（3）跟踪产品环境有害物质超标事件，组织相关部门进行原因分析及整改措施的拟定与监督执行。

3.采购部门

（1）向供应商传达公司环境有害物质管控要求，收集并审核供应商提供的环保资料，如第三方检测报告、有害物质声明等。

（2）优先选择符合环保标准且具备稳定供货能力的供应商，建立并维护绿色供应链体系，对供应商进行定期环保评估与辅导。

4.生产部门

（1）严格依照作业指导书进行生产操作，防止生产过程中的交叉污染，确保产品不引入额外的环境有害物质。

（2）负责生产现场环境有害物质管控措施的具体实施，包括设备清洁、物料分区摆放等，配合品质部门进行生产过程中的抽检工作。

5.仓储物流部门

（1）按照环保要求规划仓库存储区域，对不同环保等级的物料、产品进行分类存放，设置明显标识。

（2）在产品运输过程中，选用符合环保标准的包装材料与运输工具，避免产品遭受二次污染，确保运输环节的有害物质管控。

6.研发部门

在新产品设计与开发阶段，充分考虑环境有害物质的替代方案，选用环保型原材料及工艺，推动公司产品的绿色升级，从源头上降低有害物质风险。

三、环境有害物质管控流程

1.产品设计阶段

（1）研发团队依据国际国内环保法规及客户特殊环保需求，建立环保产品设计准则，明确产品各部件可允许的有害物质限量标准。

（2）开展环保材料选型，优先选用已通过权威认证的绿色环保材料，针对新型材料需进行全面的有害物质风险评估，必要时送外部实验室检测。

（3）完成环保设计方案评审，确保产品从结构、选材到工艺均满足有害物质管控目标，形成详细的设计文档以备追溯。

2.供应商管理阶段

（1）采购部门向潜在供应商发放《供应商环境有害物质管控调查问卷》，要求供应商如实填写其生产过程中涉及的原材料、化学品及工艺制程中的有害物质使用情况。

（2）对于初次合作或环保资质存疑的供应商，要求提供第三方权威机构出具的环境有害物质检测报告，报告有效期需符合行业惯例，一般不超过一年。

（3）与合格供应商签订环保协议，明确双方在环境有害物质管控方面的责任与义务，约定若因供应商物料导致公司产品有害物质超标所应承担的赔偿及整改措施。

（4）定期（每季度或半年）对供应商进行实地审核或线上环保绩效评估，检查供应商生产现场环保管控执行情况，如物料标识、制程污染预防等，对于不符合项督促限期整改，连续多次整改不到位的暂停合作。

3.进料检验阶段

（1）仓库收到原材料后，通知品质管理部门进行抽样。品质人员依据《原材料环境有害物质检验标准》，按照规定的抽样数量、方法抽取样品。

（2）实验室采用专业检测设备（如ICP-MS、GC-MS等），依照标准检测方法对样品中的各类环境有害物质进行精准定量分析，确保检测数据准确性与可靠性。

（3）检测完成后，品质部门及时出具《原材料进料检验报告》，判定结果分为合格、不合格与待判定三类。对于不合格物料，立即隔离并通知采购部门与供应商沟通退换货事宜，同时追溯同批次已用于生产的物料情况。

4.生产过程管控阶段

（1）生产部门在产前准备时，需确认所用物料的环保标识及检验合格状态，确保无错用物料情况。设备需提前清洁调试，防止上批次残留有害物质污染本次生产产品。

（2）生产过程中，严格执行工艺文件要求，对涉及有害物质的工序（如焊接、涂装等）重点监控，确保工艺参数稳定，避免因工艺异常导致有害物质超标。每隔一定时间（如2小时）进行产品在线抽检，记录抽检数据。

（3）不同环保等级产品转线生产时，必须对生产线进行彻底清洁，更换相关工装夹具、输送带等可能接触产品的部件，经品质部门确认后方可开始生产新批次产品，防止交叉污染。

5.成品检验与出货阶段

（1）成品下线后，品质管理部门依据成品环保标准进行全项目抽检，除常规性能检测外，重点核查环境有害物质含量是否达标，检测项目及限量值参照销售目的地法规及客户要求执行。

（2）对于抽检合格的