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2024年小金库自查实施方案

____年小金库自查实施方案

一、背景和目的

小金库是指机关、单位、企事业单位及其他组织中的零星款

物或其他经济效益单品的库房，是管理和使用这些零星款物、经

济效益单品的重要场所。小金库的自查工作是加强对小金库管理

和使用情况的监督，确保财产安全、防止腐败现象发生的关键措

施。

本方案旨在规范和强化小金库自查工作，全面检查小金库建

设和管理情况，发现并解决问题，提升小金库管理水平，确保财

产安全、预防腐败。

二、实施方法

1.任务组织

（1）设立小金库自查工作领导小组，由主管领导或行政人员

担任组长，相关部门和单位负责人及专业人员担任成员，负责统

一协调、组织实施工作。

（2）制定小金库自查工作实施细则，明确工作的具体内容、

要求和流程。

2.自查内容

（1）小金库基本情况：检查小金库的位置、面积、门窗、锁

具等基本情况，并核实是否符合相关要求。

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（2）小金库建设和管理：检查小金库的建设和管理情况，包

括配备情况、防火防盗设施是否完善、存储规范是否落实等。

（3）小金库资产管理：核实小金库资产台帐的完整性和准确

性，与实际存量进行核对，确认是否存在差异，并对差异进行调

查和核实。

（4）小金库使用情况：检查小金库的使用情况，包括进库、

出库登记记录是否完整、合规，存储物品是否按规定进行分类和

标识。

（5）小金库安全管理：检查小金库的安全管理措施是否到

位，是否存在安全隐患，并提出相应的整改意见。

3.自查方法和程序

（1）制定自查计划：由小金库自查工作领导小组按照任务和

时间要求，制定详细的自查计划，明确自查的时间、地点、人

员、内容等。

（2）组织自查人员：由小金库自查工作领导小组根据自查计

划，组织自查人员，包括具有相关专业知识和经验的人员，确保

自查工作的专业性和有效性。

（3）实施自查工作：自查人员按照自查计划和要求，实施自

查工作，分别对各个小金库进行检查，并记录相关情况和发现问

题。

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（4）问题整改：根据自查发现的问题，在一定时间内，由相

关部门或单位对问题进行整改，并形成整改报告，明确整改措施

和责任人。

（5）汇总报告和反馈：由小金库自查工作领导小组对自查结

果进行汇总和分析，形成自查报告，并及时反馈给相关部门和单

位，同时提出整改建议和改进措施。

三、工作要求

1.全要素覆盖：自查工作要覆盖小金库的所有要素，包括基

本情况、建设和管理、资产管理、使用情况、安全管理等。

2.综合分析评估：自查工作要对小金库的各个方面进行综合

评估，发现问题和不足，提出相应的改进措施。

3.问题整改落实：对自查发现的问题要及时进行整改，并形

成整改报告，明确整改措施和责任人，确保问题得到彻底解决。

4.安全防范加强：要加强小金库的安全防范工作，确保财产

安全和预防腐败现象发生。

5.自查结果公开：自查结果要及时向相关部门和单位公开，

接受社会监督，推动小金库管理的透明和规范。

四、工作计划

1.制定自查计划：____年1月，由小金库自查工作领导小组

制定自查计划，明确自查的时间、地点、人员、内容等。

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2.组织自查人员：____年2月，由小金库自查工作领导小组

组织自查人员，包括相关部门和单位的工作人员，参与自查工

作。

3.实施自查工作：____年3月至4月，实施自查工作，按照

自查计划和要求，对各个小金库进行检查。

4.问题整改和报告：____年5月至6月，各单位根据自查发

现的问题进行整改，并形成整改报告，报送小金库自查工作领导

小组。

5.汇总报告和反馈：____年7月，小金库自查工作领导小组

对自查结果进行汇总和分析，形成自查报告，并及时反馈给相关

部门和单位。

五、工作保障