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尾矿库纠正和预防措施治理制度

一、治理部门

1、安委会负责纠正和预防措施的治理，平安科指定专人负责纠正和预防措施的制定（含平安科制定措施、责任单位制定措施、平安科和责任单位协商共同制定措施）、追踪。即首先对不符合项制定相关措施并发出通知，要求责任单位采取措施消除不符合项。然后对相关责任单位的纠正与预防措施的有效施行进展跟踪验证。

2、安委会每年组织一次纠正和预防措施的评估，评估内容为:产生不符合项的缘故、纠正和预防措施施行的有效性、纠正和预防措施施行后还存在的征询题、对存在征询题跟踪处理的措施、相关规章制度的更新及修订。

二、纠正和预防措施

1、纠正措施：为消除已觉察的征询题或其它不期望情况的缘故所采取的措施

2、预防措施：为消除潜在的征询题或其它潜在不期望情况的缘故所采取的措施。

3、对培训程序评估、变化治理流程、检查系统、职业卫生监测、事故调查、风险评价、系统评价出现的征询题（如程序、流程不顺畅；检测、检验出现较大异常；评价中觉察存在共性的征询题等）提出纠刚要求和预防措施。

4、纠正和预防行动应确定责任人员、行动步骤、时间要求、施行结果的跟踪要求。

三、纠正和预防措施治理

1、纠正和预防措施通知书

安委会按照检查、评审、评价等的反响觉察需要进展纠正和预防措施时，下发纠正和预防措施通知书，纠正和预防措施通知书中提出存在的征询题、缘故分析、纠正与预防措施、整改要求等项内容，下发给施行的责任部门。

2、纠正措施执行情况的反响

施行的责任部门施行纠正措施后，部门负责人应填写纠正和预防措施记录表，并返回给平安科。

3、纠正和预防措施效果的跟踪

安委会派专人对纠正措施的施行结果进展检验验收，并填写跟踪记录。

4、没有按打算执行的纠正和预防措施或因各种缘故不能完成的工程，应在纠正和预防措施记录表中注明，由平安科接着下发跟进的纠正和预防措施通知书、纠正和预防措施记录表，施行下一轮循环跟踪，直至纠正和预防措施全部落实为止。

四、记录和归档

纠正和预防措施的通知、施行、检验、跟踪过程的记录应及时归档长期保存。

五、相关记录

1、《纠正、预防措施通知书》

2、《纠正、预防措施施行、跟踪、验证记录表》