cwb020配件盘点流程莫反馈.pdfVIP

配件、精品盘点流程

流程名称配件、精品盘点流程编号CWB020

文件编制单位财务部日期

财务部、仓库仓管员

定义：配件、精品是否账实相符

开始

流程图中每一步都需要有编

号，作业说明中都需要有对

2

!○、到仓库进行盘点应的说明。

○、财务部导出数

据

3

流程图中每一步都需要○、找盘修改盘点表

盈盘亏原

有编号，作业说明中都需到不到找到

要有对应的说明

打报告赔偿流程图中每一步都需要

盘亏有编号，作业说明中都需

要有对应的说明

盘盈

4

做盘盈处理○、盘点表签字

流程图中每一步都需要

有编号，作业说明中都需

要有对应的说明结束

配件、精品盘点流程标准作业说明

流程名称配件、精品盘点流程编号CWB020

文件编制单位财务部日期

作业编号作业名称作业说明及操作要点表单及资料

1

○财务部导财务部从大智慧系统中导出配件、精品盘点

出数据表，每个季度一次

2

○到仓库进财务盘点人员到仓库与配件盘点人员一起盘