审计工作底稿系列表格 .pdfVIP

内部审计程序表

被审计单位签名日期索引号

项目编制人

页次

截止日审核人

一、审计目标

二、审计流程执行情况索引号

三、审计说明

内部审计发现记录表

被审计单位签名日期索引号

项目编制人

页次

截止日审核人

一、审计结论或审计发现问题摘要：

二、审计依据：

三、潜在风险及影响：

四、审计意见及建议：

五、附件资料：

六、复核意见：

审计资料清单

被审计单位：签名日期索引号

项目：编制人

页次

截止日：审核人

序号资料名称页数资料来源提供时间备注

说明：

审前调查计划表

被审计单位签名日期索引号

项目编制人

页次

截止日审核人

一、审计目标：

二、审前调查范围：

三、审前调查重点：

四、审前调查方法：

五、审前调查人员及分工：

六、审前调查时间：

项目审计方案

被审计单位签名日期索引号

项目编制人

页次

截止日审核人

审计类型计划日期

项目具体内容

审计目的

审计范围计内容

审计策略与方法

重点关注领域

工作步骤及时间安排

人员分工及职责

利用专家及其他人员

领导批示

审计发现汇总表

被审计单位：