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供应商管理
L1概述
规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参
股或股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关供应商纳入、管理、评审和淘汰等管
理要求，旨在规范公司供应商管理过程中的各项具体工作，努力降低和避免供应商管理中存在
的风险，保证企业的采购成本和采购效率。
1.2适用范围
适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。
L3相关制度
集团供应商导入流程
集团供应商资源管理程序
集团供应商绩效考核流程
集团供应商质量管理程序。
L4职责分工
资源开发专员：根据项目需求寻找供应商。
集团战略资源开发部：新漕供应商的评定，管理；根据计划需求对供应商资源进行分配；
供应商主数据和价格信息维护。
SQE：负责新增供应商的评定的审核。
1.5流程图
14.1供应商管理流程1/3
集团战略资源开发商SQE
资源专员提出
供应商导入申请
进入供应商数据库
结束
14.1供应商管理流程2/3
141供应商管理流程％4
L6制目标
序《内手册》唯一具体制目标制目标目标类别
号编号
114.1-CT1保证采购的质量经营效率目标
214.1-CT2保证采购的成本经营效率目标
314.1-CT3保证采购的及时经营效率目标
414.1-CT4保证采购的合法性合法合规目标
1.7制矩阵
会计报表认定
1存在和发生/真
实性；2完整性；3
制痕会计报
权利与义务；4估
迹表项目
价或分摊；5表达
和披露
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