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混凝土预制构件公司信息安全管理办法
总则
1.为加强本混凝土预制构件公司(以下简称“公司”)信息资产的安全管理,保障公司业务正常运营,依据国家相关法律法规及行业标准,特制定本办法。本办法适用于公司总部、各生产基地、项目部以及所有能访问公司信息系统的员工、合作伙伴与第三方服务提供商。
2.公司信息安全管理目标是确保信息的保密性、完整性与可用性,防范信息泄露、篡改、丢失及非法访问等安全事件,维护公司声誉与利益。
信息资产分类与分级
1.分类:公司信息资产分为硬件资产(服务器、电脑终端、生产设备控制系统硬件等)、软件资产(办公软件、设计研发软件、生产管理系统等)、数据资产(财务数据、客户资料、产品设计图纸、生产工艺数据等)、人员资产(掌握关键信息的员工)、文档资产(合同、报告、技术手册等)五类。
2.分级:依据信息资产的重要程度与敏感程度,分为绝密级、机密级、秘密级与内部公开级四个级别。绝密级信息涉及公司核心商业机密、战略规划,一旦泄露将致公司毁灭性打击;机密级关乎关键业务数据、客户隐私等;秘密级涵盖日常运营敏感信息;内部公开级为供公司内部员工知悉的一般性资料。
人员安全管理
1.入职安全审查:新员工入职前,人力资源部协同信息安全管理部门开展背景调查,核查学历、工作经历真实性,着重审查有无信息安全违规记录;入职时签订《信息安全保密协议》,明确保密责任与违约后果。
2.培训教育:定期组织信息安全教育培训,内容涵盖安全意识普及、密码安全、防范网络钓鱼、数据备份规范等,每年培训时长不少于[X]小时;新入职员工首月内完成基础信息安全培训;关键岗位员工(如研发、财务、系统管理员)额外参加专项深化培训,提升应对复杂安全威胁能力。
3.离职交接:员工离职时,所在部门应提前[X]天通知信息安全管理部门,冻结其账号权限;离职人员需全面交接工作资料,归还公司设备,由信息安全专员监督数据清除、账号注销流程,签署《离职信息安全确认书》后方可办理离职手续。
网络与系统安全管理
1.网络架构安全:公司网络采用内外网物理隔离架构,严禁私自搭建无线网络热点;定期开展网络漏洞扫描,每月至少一次,及时修复漏洞;在网络边界部署防火墙、入侵检测系统(IDS)、防病毒网关等安全设备,实时监控、阻断异常流量与恶意攻击。
2.系统账号权限管理:信息系统实行实名制账号注册,员工初始密码需符合复杂度要求(包含大小写字母、数字、特殊字符,长度不少于8位),定期(每90天)强制更换;依据岗位需求,最小化分配系统权限,岗位变动时同步调整权限;系统管理员账号严格双人共管,操作全程留痕。
3.数据备份与恢复:建立数据备份制度,核心数据每日全量备份,备份数据存储于异地灾备中心;每月开展一次数据恢复演练,验证备份数据完整性、可用性,确保关键时刻能迅速恢复业务运营,数据备份介质妥善保管,保存期限不少于法规要求时长。
移动设备与远程办公安全管理
1.移动设备管控:员工因工作需使用移动设备(手机、平板电脑等)访问公司信息,需向信息安全管理部门登记备案,安装公司统一的移动设备管理(MDM)软件,实现设备加密、远程定位、数据擦除等功能;禁止在移动设备存储绝密级信息,机密级及以上信息传输需采用加密通道。
2.远程办公安全:员工远程办公应使用公司指定VPN接入,禁止通过公共Wi-Fi直连公司系统;VPN账号与员工工号绑定,一人一号,定期审查登录日志;远程办公电脑需安装正版杀毒软件、开启防火墙,定期更新系统补丁,遵守公司日常信息安全规范。
信息安全事件应急处理
1.应急响应机制:成立信息安全事件应急小组,由公司高层领导、信息安全负责人、法务、公关等人员组成;一旦发生安全事件(如数据泄露、网络瘫痪等),发现人应立即上报,应急小组1小时内启动响应流程,开展事件初步评估与溯源工作。
2.事件处置流程:根据事件严重程度与类型,采取隔离受损系统、阻断攻击源、恢复数据等应急措施;及时通知受影响客户、合作伙伴,如实通报事件情况与处理进展;事件处理完毕后,形成详细调查报告,总结经验教训,完善安全防护策略,防止类似事件重演。
监督与奖惩
1.监督检查:信息安全管理部门定期(每季度)对公司各部门信息安全执行情况巡检,检查内容涵盖制度落实、设备安全状况、员工操作合规性等;必要时聘请外部专业机构开展深度安全审计,依据审计结果整改优化信息安全管理体系。
2.奖惩措施:对严格遵守信息安全管理办法、有效防范安全风险、及时举报安全隐患的员工给予表彰与物质奖励;对违反规定,造成信息安全事故的责任人,依情节轻重给予警告、罚款、降职乃至解除劳动合同处分;如涉及违法犯罪,移交司法机关依法追究刑事责任。
附则
1.本办法由公司信息安全管理部门负责解释与修订,根据业务发展、技术迭代及法规变化,每年至
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