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项目部外审准备资料要求

一、环境因素、危险源：EO4.3.1

1、本项目的环境因素一览表和危险源一览表（动态变更）。

《环境影响综合评价表》、《能源、资源消耗评价控制表》、《重大环境因

素及其控制一览表》、《危险源辨识与风险调查评价表》、《职业健康因

素评价控制表》、《重要危险源及其控制一览表》

2、本项目每天的重大环境因素和重大危险源的告示，交底、监控记录。

二、目标、指标和管理方案：E4.3.3；O4.3.3、4.3.4

1、本项目的目标、指标、管理方案表（要有编制、审核、审批）。

《目标、指标、管理方案表》、《管理目标评价报告》、《环境、安全管理

计划审批表》

2、有不同施工阶段的目标、指标实现情况评价报告（有项目经理确认签

字）。注意：一、和二、对应关系

三、岗位职责、能力要求、培训、考核：Q5.5.1；EO4.4.1；Q6.2.2；EO

4.4.2

1、本项目部管理人员名册（有职称和上岗证方面的信息）和上岗证复印

件（动态登记）。

2、本项目特殊工种名册和上岗证复印件（动态登记）。

3、项目部管理人员的岗位职责和能力要求（质量、环境、安全）。

4、项目部的一体化管理体系职能分配表。

5、项目经理对管理人员的考核资料。

6、项目部培训计划及实施的证据。（要有对环、安知识和应急预案的培

训，民工夜校）

《年度培训计划》、《应急培训计划》、《职工教育办班申请表》、《培训岗

1

位资格发证登记表》、《管理人员年度考核表》

《新工人三级安全教育记录卡》（统一表式）、《职工劳动保护教育卡汇总

表》（统一表式）、《各类安全教育记录》（统一表式）、《班前安全活动、

周讲评记录》（统一表式）

四、文件、记录控制：Q4.2.3、EO4.4.5、EO4.3.2；Q4.2.4、E4.5.4、

O4.5.3

1、本项目的有效文件清单（与施工产品、管理活动适应），《现行有效文件

一览表》

分五类：

（1）法律、法规及适用条款识别（法律（全国人大；国家主席令）、

法规（国务院令；市人大）；规范性文件（国务院部委办；市政府；

市委办；市行业；开发区）；

（2）技术标准、规范；

（3）上级及公司、分公司来文、

（4）业主、监理等相关方来文；

（5）图纸。

2、本项目的记录一览表，。

《记录一览表》

3、收文、传阅记录，

《发文稿纸》、《文件签收单》、《收文处理专用单（一）、（二）》、

。

《文件借阅申请表》、《检查表》

4、常用文件文本（含电子版本）。

5、对若干重要文件的学习记录。

五、协商、交流、沟通：Q5.5.3、7.2.3；EO4.4.3

1、项目部的各种会议记录（质量、环境、职业健康安全）。《会议通

知》、《会议签到》、《会议记录》、《会议纪要》。

2、相关方名录及沟通活动记录（如社区共建、交流资料；合同方交流等）。

3、员工代表与项目部行政领导（项目经理）协商记录。

2

4、来信、来访、来电接待处理记录。

5、排污申报、夜间施工申报、清运协议、土方处置申报。

6、文件流转、学习。

7、危险源告示、安全禁示、宣传标语、黑板报专栏。

六、材料采购方面：Q7.4；EO4.4.6

1、本项目的合格供应商名录（09～10年度、08～09年度）。《供应商调

查/评价表》、《年度合格供应商名录》

2、对已完采购合同的供应商的业绩评定记录。《供应商业绩评定表》

3、采购计划、采购合同（交易凭证）（合同中要有环境（砼放射性）和

职业健康安全方面的条款）。《主要材料需用计划》、《试验报告登记台

帐》、《物资紧急放行申请》

七、分包方面（清包、双包、专业分包、技术服务分包等）：Q7.4；EO4.4.6

1、本项目的合格分包方名录（09～10年度、08～09