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2024职能部门费用预算管理制度.docxVIP

2024职能部门费用预算管理制度.docx

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    甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

    甲方：XXX

    乙方：XXX

    20XX

    COUNTRACTCOVER

    专业合同封面

    RESUME

    PERSONAL

    2024职能部门费用预算管理制度

    本合同目录一览

    第一条预算编制原则

    1.1预算编制依据

    1.2预算编制方法

    1.3预算编制时间

    第二条预算编制范围

    2.1职能部门预算编制范围

    2.2部门预算编制责任

    第三条预算编制内容

    3.1预算编制项目分类

    3.2预算编制项目标准

    3.3预算编制项目额度

    第四条预算编制程序

    4.1预算编制准备

    4.2预算编制审查

    4.3预算编制审批

    第五条预算执行与监控

    5.1预算执行责任

    5.2预算执行报告

    5.3预算执行监控

    第六条预算调整

    6.1预算调整原则

    6.2预算调整程序

    6.3预算调整审批

    第七条预算执行结果考核

    7.1考核指标设定

    7.2考核程序

    7.3考核结果运用

    第八条预算编制与执行保障措施

    8.1组织保障

    8.2制度保障

    8.3技术保障

    第九条预算执行信息公开

    9.1公开范围

    9.2公开方式

    9.3公开时间

    第十条预算编制与执行争议处理

    10.1争议处理原则

    10.2争议处理程序

    10.3争议处理结果

    第十一条违规处罚

    11.1违规行为类型

    11.2违规处罚标准

    11.3违规处罚程序

    第十二条合同解除与终止

    12.1合同解除条件

    12.2合同终止条件

    12.3合同解除与终止程序

    第十三条争议解决方式

    13.1争议解决原则

    13.2争议解决方式

    13.3争议解决程序

    第十四条合同生效、变更与解除

    14.1合同生效条件

    14.2合同变更程序

    14.3合同解除条件

    第一部分：合同如下：

    第一条预算编制原则

    1.1预算编制依据

    （1）国家相关法律法规

    （2）公司年度经营计划

    （3）部门职责和工作任务

    1.2预算编制方法

    （1）零基预算编制

    （2）滚动预算编制

    （3）绩效预算编制

    1.3预算编制时间

    （1）年度预算编制：每年11月底前完成

    （2）季度预算编制：每季度初完成

    （3）月度预算编制：每月初完成

    第二条预算编制范围

    2.1职能部门预算编制范围

    （1）行政管理部门

    （2）人力资源部门

    （3）财务部门

    （4）技术部门

    （5）市场部门

    2.2部门预算编制责任

    （1）各职能部门负责人为本部门预算编制第一责任人

    （2）预算编制部门应协助其他部门完成预算编制工作

    第三条预算编制内容

    3.1预算编制项目分类

    （1）人员费用

    （2）办公费用

    （3）设备购置费用

    （4）差旅费用

    （5）培训费用

    3.2预算编制项目标准

    （1）人员费用：根据员工工资、社保、福利等标准计算

    （2）办公费用：根据部门工作性质和规模确定

    （3）设备购置费用：根据设备购置计划和预算标准确定

    （4）差旅费用：根据公司差旅管理办法执行

    （5）培训费用：根据培训计划和预算标准执行

    3.3预算编制项目额度

    （1）各项目预算额度由各职能部门根据实际情况提出

    （2）预算编制部门对预算额度进行审核和汇总

    第四条预算编制程序

    4.1预算编制准备

    （1）收集整理相关资料

    （2）确定预算编制时间节点

    （3）组织预算编制培训

    4.2预算编制审查

    （1）各职能部门对预算编制进行初步审查

    （2）预算编制部门对各部门预算进行汇总审查

    （3）上报公司领导审批

    4.3预算编制审批

    （1）公司领导对预算编制进行审批

    （2）审批通过的预算纳入公司预算管理体系

    第五条预算执行与监控

    5.1预算执行责任

    （1）各职能部门负责人对本部门预算执行负总责

    （2）预算执行部门应定期报告预算执行情况

    5.2预算执行报告

    （1）季度预算执行报告：每季度末完成

    （2）月度预算执行报告：每月末完成

    5.3预算执行监控

    （1）预算编制部门对预算执行情况进行监控

    （2）发现预算执行异常情况，及时报告公司领导

    第六条预算调整

    6.1预算调整原则

    （1）预算调整应遵循合理、合规、必要的原则

    （2）预算调整需经公司领导审批

    6.2预算调整程序

    （1）各职能部门提出预算调整申请

    （2）预算编制部门对预算调整申请进行审核

    （3）上报公司领导审批

    6.3预算调整审批

    （1）公司领导对预算调整申请进行审批

    （2）审批通过的预算调整纳入公司预算管理体系

    第七条预算执行结果考核

    7.1考核指标设定

    （1）预算执行率

    （2）预算执行效率

    （3）预算执行效果

    7.2考核程序

    （1）预算编制部门负责考核指标的制定

    （2）各职能部门负责考核指标的执行

    （3）预算编制部门对考核结果进行汇总

    7.3考核结果运用

    （1）考核结果作

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