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汽摩配件公司信息安全管理办法

一、总则

第一条目的。为保障汽摩配件公司信息资产的保密性、完整性与可用性，规范信息系统的管理与操作流程，特制定本办法。

第二条适用范围。本办法适用于公司内部所有部门、员工，以及与公司信息系统有交互的合作伙伴、第三方服务提供商等。

第三条基本原则。遵循“预防为主、综合治理、谁主管谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，确保信息安全管理工作全面、深入、有效开展。

二、信息资产分类与分级

第四条信息资产分类。将公司信息资产分为硬件资产（如服务器、计算机、网络设备等）、软件资产（如操作系统、应用程序、数据库等）、数据资产（如客户信息、产品设计数据、财务数据等）、人员资产（如员工技能、经验等）、文档资产（如合同、规章制度、技术文档等）五大类。

第五条信息资产分级。依据信息资产的重要性、敏感性及一旦泄露或损坏对公司造成的影响程度，划分为机密级、秘密级、内部公开级和公开级四个级别。机密级信息资产包括核心技术研发资料、战略规划文件、重大商业机密等；秘密级信息资产涵盖客户详细资料、未公开的财务数据、部分产品设计图纸等；内部公开级信息适用于公司内部员工日常工作交流与协作所需信息；公开级信息则可向社会公众合法披露。

三、人员安全管理

第六条入职管理。新员工入职时，人力资源部门应向其介绍公司信息安全政策与规章制度，员工需签署信息安全保密协议。信息技术部门为员工创建账号并分配相应权限，依据其岗位需求最小化授权原则。

第七条培训与教育。定期组织员工参加信息安全培训，内容包括信息安全意识培养、安全操作规范、数据保护知识、防范网络攻击技能等，提高员工信息安全防范意识与应急处理能力。

第八条离职管理。员工离职时，人力资源部门应提前通知信息技术部门，信息技术部门及时冻结其账号与权限，收回相关信息资产（如计算机、存储设备等），并对设备进行数据清除与安全检查。离职员工需签署离职信息安全承诺书，确保不泄露公司信息。

四、数据安全管理

第九条数据收集。遵循合法、正当、必要原则收集数据，明确数据收集目的、范围与方式，并向数据提供者告知相关信息。对收集的数据进行分类登记，建立数据清单。

第十条数据存储。根据数据分级分类结果，选择合适的存储介质与存储环境，对机密级与秘密级数据采用加密存储方式。定期对数据存储设备进行备份，备份数据异地存储，确保数据的可恢复性。

第十一条数据传输。在公司内部网络与外部网络之间传输数据时，应采用加密传输技术，如虚拟专用网络（VPN）等。对机密级与秘密级数据的传输，需额外审批并记录传输日志。

第十二条数据使用。员工依据授权范围使用数据，严禁越权访问、使用、修改或删除数据。对数据的使用操作进行日志记录，以便审计与追溯。

第十三条数据销毁。对不再使用或过期的数据，依据数据分级分类进行销毁处理。机密级与秘密级数据采用不可恢复的销毁方式，如物理销毁存储介质等；内部公开级与公开级数据可采用数据删除或格式化等方式。

五、网络与系统安全管理

第十四条网络架构安全。设计合理的网络拓扑结构，划分不同安全区域，如内网、外网、DMZ区等，采用防火墙、入侵检测系统（IDS）、入侵防范系统（IPS）等网络安全设备进行边界防护与安全监测。

第十五条系统访问控制。对公司信息系统实施身份认证与访问授权管理，采用多因素身份认证方式，如用户名/密码+动态口令、指纹识别等。依据员工岗位与工作需求，为其分配最小化系统访问权限，并定期审查与更新权限。

第十六条系统安全配置。定期对操作系统、应用程序、数据库等进行安全配置检查与更新，及时安装安全补丁，关闭不必要的服务与端口，防止系统漏洞被利用。

第十七条系统监控与审计。建立信息系统监控机制，实时监测系统性能、网络流量、用户行为等，及时发现异常情况并预警。对系统操作与访问日志进行审计分析，定期生成审计报告，对违规行为进行追溯与处理。

六、物理与环境安全管理

第十八条机房安全管理。公司机房选址应考虑防火、防水、防震、防电磁干扰等因素，机房建设符合相关国家标准与规范。机房设置门禁系统，仅限授权人员进入，对进入机房的人员与活动进行登记记录。机房内配备消防设施、空调系统、不间断电源（UPS）等设备，确保机房环境稳定与电力供应可靠。

第十九条办公区域安全管理。办公区域内的计算机、服务器等信息设备应妥善放置，防止被盗或损坏。员工下班时应关闭计算机及周边设备电源，妥善保管重要数据存储介质。对办公区域内的网络布线进行规范管理，防止线路被破坏或窃听。

七、应急响应与灾难恢复

第二十条应急响应计划。制定信息安全事件应急响应计划，明确应急响应组织架构、职责分工、处理流程与报告机制。定期组织应急演练，提高应急响应团队的协同作战能力与应急处理效率。

第二十一条事件监测与预警。建立信息安全事件