(4)IT运维管理：ITIL先锋论坛—某公司IT运维管理详细制度及表单.pdf

期货公司运维管理参考案例附件表格

（征求意见版-final版）

目录

1基本要求6

1.1运维组织6

1.1.1【手册/文档】XX期货公司信息技术人员保密协议6

1.1.2【表格】XX期货公司信息系统运维组织架构图8

1.1.3【表格】信息技术部岗位说明9

1.2经费管理27

1.2.1【表格】XX期货公司信息系统运行维护费用预算表27

1.3技术制度和流程管理28

1.3.1【制度】XX期货公司信息系统运维管理制度和流程管理办法28

1.4文档管理31

1.4.1【制度】XX期货公司信息技术文档管理办法31

1.4.2【表格】XX期货公司信息技术文档属性页34

1.4.3【表格】XX期货公司信息技术文档使用记录表35

1.5设备及软件管理36

1.5.1【制度】XX期货公司信息技术设备管理办法36

1.5.2【制度】XX期货公司信息技术软件资产管理办法41

1.5.3【表格】XX期货公司信息技术设备和软件清单44

1.5.4【表格】XX期货公司信息技术生产设备台账45

1.5.5【表格】XX期货公司办公信息技术设备台账46

1.5.6【表格】XX期货公司信息技术设备验收入库单47

1.5.7【表格】XX期货公司信息技术设备领用转移单48

1.5.8【表格】XX期货公司信息技术设备卡片49

1.5.9【表格】XX期货公司信息技术设备处理流程图50

1.5.10【表格】XX期货公司信息技术设备维修报废申请单51

1

1.6供应商管理52

1.6.1【制度】XX期货公司信息技术供应商管理办法52

1.6.2【制度】XX期货公司信息技术运维和外包管理制度55

1.6.3【手册/文档】XX期货公司信息技术采购和维护服务合同59

1.6.4【手册/文档】XX期货公司信息技术采购和维护保密协议64

1.6.5【表格】XX期货公司信息技术供应商评价表69

1.7关联单位关系管理70

1.7.1【制度】XX期货公司关联单位关系管理制度70

1.7.2【表格】XX期货公司关联单位联系表72

1.8督促检查73

1.8.1【制度】XX期货公司信息技术运维审计和检查管理制度73

1.8.2【表格】XX期货公司信息技术运维日常操作检查表76

1.8.3【报告】XX期货公司信息技术季度运维检查报告77

1.8.4【报告】XX期货公司信息技术运维审计报告79

1.8.5【表格】XX期货公司信息技术运维检查和审计结果反馈表81

2运行保障82

2.1运维值班管理82

2.1.1【制度】XX期货公司信息技术运维值班管理制度82

2.1.2【流程】XX期货公司信息系统运维交接班流程88

2.1.3【表格】XX期货公司信息系统运维值班工作安排表89

2.1.4【表格】XX期货公司信息系统运维值班工作日志90

2.2日常操作99

2.2.1【手册/文档】XX期货公司信息系统日常操作手册99

2.2.2【表格】XX期货公司信息系统例行维护记录表113

2.2.3【表格】XX期货公司信息系统非例行维护记录表115

2.3监控分析116

2.3.1【表格】XX期货公司信息技术监控管理日志116

2.3.2【表格】XX期货公司数据库运行监控表117

2.3.3【表格】XX期货公司XX机房环境监控表119

2.3.4【报告】XX期货公司信息系统运行季报121

2.4数据与介质管理127

2

2.4.1【制度】