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税务筹划技巧与实务操作指导

TOC\o1-2\h\u2654第1章税务筹划基本概念与原则 3

194501.1税务筹划的定义与分类 3

20801.2税务筹划的原则与合法性 4

4931.3税务筹划的目标与意义 4

13877第2章企业所得税筹划技巧 5

284162.1投资决策中的税务筹划 5

214152.1.1利用税收优惠政策 5

22562.1.2合理选择投资地点 5

203322.1.3利用股权投资节税 5

232932.2融资决策中的税务筹划 5

94802.2.1选择融资方式 5

81582.2.2利用税收协定 5

17712.2.3优化融资结构 5

255452.3利润分配决策中的税务筹划 5

33442.3.1股息分配与留存盈余 5

122282.3.2利用税收优惠政策进行利润转移 6

44732.3.3优化利润分配方式 6

24220第3章个人所得税筹划技巧 6

290283.1工资薪金所得税筹划 6

60533.1.1充分利用免税项目和税前扣除 6

249613.1.2合理选择薪资支付方式 6

12213.1.3员工福利与税收筹划 6

134143.2个体工商户所得税筹划 6

177703.2.1合理选择纳税方式 6

117973.2.2家庭支出与税收筹划 6

283183.2.3投资与税收筹划 7

52083.3利息、股息、红利所得税筹划 7

103303.3.1利息收入税收筹划 7

274433.3.2股息、红利收入税收筹划 7

150393.3.3利用税收协定降低税负 7

1476第4章增值税筹划技巧 7

127784.1销项税额筹划 7

59594.1.1合理选择销售方式 7

136824.1.2优化销售合同条款 7

33554.1.3货物和服务分离 7

227424.2进项税额筹划 7

4984.2.1优化采购策略 7

52234.2.2防范虚开发票风险 8

234524.2.3合理利用进项税额转出 8

211044.3增值税优惠政策利用 8

286824.3.1充分了解增值税优惠政策 8

68254.3.2合理运用小规模纳税人政策 8

131754.3.3利用免税项目和税收优惠政策 8

302644.3.4合理安排固定资产购进时机 8

16610第5章土地增值税筹划技巧 8

145455.1土地增值税计算方法与筹划 8

223235.1.1土地增值税计算方法 8

326865.1.2土地增值税筹划 9

309235.2房地产开发过程中的税务筹划 9

321225.2.1合同签订阶段的税务筹划 9

21255.2.2项目建设阶段的税务筹划 9

88045.2.3销售阶段的税务筹划 9

217225.3土地使用权转让税务筹划 9

271245.3.1转让方式的税务筹划 9

228185.3.2转让价格的税务筹划 9

93035.3.3转让时间的税务筹划 9

19436第6章关税筹划技巧 10

325736.1进出口税收政策与筹划 10

220306.1.1进出口税收政策概述 10

293116.1.2进出口税收筹划方法 10

84246.2关税征收依据与筹划 10

59326.2.1关税征收依据 10

189026.2.2关税筹划方法 10

255096.3海关监管与税务筹划 10

272046.3.1海关监管概述 10

240486.3.2海关监管下的税务筹划 10

8515第7章企业并购重组税务筹划 11

75417.1企业并购重组的基本税务处理 11

130037.1.1企业并购重组的税务处理原则 11

326977.1.2企业并购重组的主要税种 11

128167.1.3企业并购重组的税务处理流程 11

204367.2企业并购重组中的税务筹划方法 11

60457.2.1选择合理的并购重组方式 11

242457.2.2利用税收优惠政策 11

268877.2.3资本结构优化 11

149647.2.4递延所得税筹划 11

19117.3企业跨境并购重组税务筹划 11

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