供应商评分管理标准细则.docxVIP

供应商评分标准

分值

标准

0

该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进(关键不符合项)。

1

该项/程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当，但至少有一项重大不符合项。

2

该项/程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情况仍须进行一定程度的改进。体系适当，但有至少一条轻微不符合项。

3

该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。

4

该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。

元素

供应商自评

审核员评分

4.1-管理职责

Question

Assessor

Notes-Implementation

evidence

1.1

负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？

3

1.2

质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？

3

1.3

组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？

3

1.4

是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？

3

1.5

被受权人有权：

-防止不符合的出现

-确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施

-控制进一步的加工

-在内部动作中体现顾客的需求

3

1.6

对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源包括委派过培训的人员？

3

负有执行职责的供应商管理者，

ELEMENT4.1-MANAGEMENTRESPONSIBILTY

元素

供应商自评

审核员评分

4.1-管理职责

Question

Assessor

Notes-Implementation

evidence

1.1

负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？

3

1.2

质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？

3

1.3

组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？

3

1.4

是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？

3

1.5

被受权人有权：

-防止不符合的出现

-确认和记录质量问题采取、施

-控制进一步的加工

-在内部动作中体现顾客的需求

3

1.6

对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源包括委派过培训的人员？

3

负有执行职责的供应商管理者，是否按规定的时间间隔对质量体

ELEMENT4.2-QUALITYSYSTEM

ELEMENT

供应商自评

审核员评分

4.2–管理体系

Question

Assessor

Notes-Implementation

evidence

2.1

是否有适当的程序文件（第二层）支持质量手册的每一要素？

3

2.2

质量策划过程与质量体系的其它要求是否一致，是否以适当的形式文件化？否是适当地考虑了质量体系的要素？

-所有检验和生产/服务资源的鉴别和获得

-实行设计和过程可行性研究

-更新和维护所有质量控制和检验方法

-在适当阶段确定合适的验证

-直接影响质量的生产、安装和服务过程

2

-控制计划的准备和失效模式及后果分析

-标准和规范的评审

2.3

在签订合同生产前，是否进行生产可行性研究、确认和文件化（小组可行性承诺形式）

3

2.4

控制计划是否包括三个阶段：样件试生产和大量生产，以满足顾客的要求？

3

2.5

当下列情况出现时，控制计划有无重新评审和更新？

-生产或过程改变时

-过程不稳定或过程失效

-重新修改了检验方法、频率等

3

2.6

供应商是否利用批准了的承包商的部件？

3

2.7

有无证据表明产品的更改经确认？

2

2.8

有无证据表明在质量（特别是产品的特性）、服务（及时的交货）和价格方面有益于顾客的持续改进？

3

2.9

供应商是否确定了质量和生产力发送的实施方案和时机？

3

2.10

供应商有无验证的知识和使用适当的持续改进的措施和方法？

3

TotalScore

28

TotalavailableScore

40

ELEMENT4.3-CONTRACTREVIEW

ELEMENT

供应商自评

审核员评分

4.3–合同评审

Question

Assessor

Notes-Implementation

evidence

3.1

在投票或接受合同或订单前，供应商是否对标书、合同或订单进行评审，以确保订单的要求被理解和能满足的，任何的不一致在其被接受前已得到同意？

3

3.2

合同修订是否在有关职能