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内审检查记录表

XX/R—８。2.2-3审核员：xx页

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审核部最高管理者时间２01０年1１月２8日时至时

门

标准条款审核要点审核检查记录检查结果备注

4。质量管理１。对所建立的质量管经查:能按标准及体系文件的规定、要求,各职Y

体系理体系是否得以有效实能部门围绕公司质量方针,按照公司质量目标和

4.１总要求施和保持并改进Ｑ部门目标展开工作,去年质量体系依据新版ISO

MS？９00１:２008版质量体系对公司质量体系进行

了更新,质量体系保持实施情况良好，对改进

QMS也做了一些实质性工作，各方面运转正常。

查:对过程能按文件要求的准则和方法进行管

理。Y

２.对识别、确定的过程,

管理情况如何？查：通过查阅“过程检查表”,公司对主要过

程进行了监视、测量和分析。Y

３．是否对确定的各过

程

进行监视、测量和分析查：根据各部门的运行情况来看,按ＩＳO900

？１：２０08标准建立的文件基本符合本公司的

Y

4。2文件要求实际情况。同时为了使体系文件更完善,今年对

4．２.１总则质量手册和程序文件进行了适当的变更,增加对

1。所建立的文件详略是

外包过程的描述.通过对文件的不断完善,各部

否得当?适宜可操作?

门均反映文件非常适宜操作。所有过程均有相

应的建立了相应的文件。

查:根据各部门所汇总的情况来看,各部门根

4。２.2质量据ISO9001:2008新版质量手册提出的质量方

Ｙ

手册针、目标,明确地展开本部门的工作，实施以来

１.质量手册的内容是取得比较理想的结果，充分说明该手册内容是

否适应本公司的实际情适应本公司的实际情况的。同时为了激励各部

况？门为了实现目标而努力.

查：顾客的要求一般是通过电话、采购订单

5.2以顾客为传真或者向销售人员提出。对于顾客的要求公

关注焦点司领导都能认真考虑，想方设法予以满足。如Y

1。如何增强顾客满意为