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文件名称：供应商管理控制程序修订日期：2023-02-25

文件编号：修订人：

版本号：01生效日期：

供应商管理规定

1.目的

为确保公司产品质量，保证采购物资能够满足公司要求，并有效评价供应商资质和能力，确保其能未

公司提供合格的产品与服务。对已取得公司认可的合格供方质保能力进行评审，以确保供方持续、稳

定地提供符合要求的原材料以及服务。

2.范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商以及公司供应商的开发、监察与评价考核。

3.职责

3.1采购部

3.1.1负责组织评审、选定供应商活动，建立合格供应商档案；

3.1.2负责组织现有供应商审核，技术、质量及使用方参与审核，于每年3月30日前完成；

3.1.2.1对于直接从厂家采购的原材料，厂家需提供原材料合格证明；

3.1.2.2对于从代理商采购的原材料，需要代理商提供代执照；

3.1.2.3对于从经销商采购的原材料，需要经销商提供采购合同。

3.1.3负责新供应商及备用供应商的开发；

3.1.4负责按计划进行采购工作，并跟踪到货情况，确保如期完成采购任务；

3.1.5负责采购原材料检验合格报告的归档管理。

3.1.6负责不合格原材料的处置。

3.2质量部

3.2.1负责按规定程序验收采购原辅材料及产品；

3.2.2负责供应商的辅导及跟踪验证供应商自审完成情况；

3.2.3负责制定和修改供应商评价表。

3.2.4负责参与现有供应商的审核。

3.2.5负责提供不合格原材料的判定标准及依据。

3.3总经理

3.3.1负责批准合格的供应商名单。

4.定义

4.1合格供应商的标准

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文件名称：供应商管理控制程序修订日期：2023-02-25

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4.1.1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。

4.1.2优先选择按国家标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

4.1.3根据所采购材料对产品质量的影响，可将采购的物资分为关键、重要、普通材料三个级

别。对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五

方面的要求。

4.1.3.1进料的检验是否严格。

4.1.3.2生产过程的质量保证体系是否完善。

4.1.3.3出厂的检验是否符合我方要求。

4.1.3.4生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

4.1.3.5考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主

要客户最好是知名的企业。

4.1.4具有足够的生产力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。

4.1.5能有效处理紧急订单。

4.1.6有具体的售后服务措施，且令人满意。

4.1.7同等价格择其优。

4.1.8样品通过试用且合格。

4.2供应商过失的定义

4.2.1轻微过失：轻微过失是指供应商在合同执行过程中没有造成具体损失的过失。

4.2.1.1原材料在运输过程中外包装破损、运输周期长、原材料运输造成轻微破损的；

4.2.1.2合同执行延