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危险源辨识、风险评价管理制度

1.目的

为确保公司所有经营、服务、作业过程中的危险源得到辨识,风险评价

和控制措施策划合理，并为公司建立职业健康安全目标、方案及运行控制提

供依据，以最大程度降低风险，特制定本制度。

2.范围

本程序适用于本公司生产经营活动、服务全过程的职业健康安全危险源

的辨识、风险评价和控制策划等过程的管理。

3.职责

3.1安质部负责对危险源识别、风险评价、控制措施、危险源动态更新

和监控等活动的策划，并组织各部门实施。

3.2安质部负责建立公司级危险源库。

3.3各相关部门按照本制度的要求进行危险源识别、评价及控制策划，

并填写相关记录表格。

4.要求

4.1危险源辨识

4.1.1各部门应确保所在部门每一项作业活动各个步骤和环节中实际存

在的和潜在的危险源得到辨识。作业活动可按过程、区域进行划分，并与本

部门的工作复杂程度相适宜，所划分的作业活动应相对独立。

4.1.2安质部组织各部门对划分出来的每一项作业活动进行分解，明确

其中的各个作业步骤/项目/工序等，伤害类别的描述参照GB6441-86《企业

伤亡事故分类》中20类事故类别，详细辨识各项作业活动的每一个步骤可

能存在的伤害；健康损害类别的描述参照国家《职业病目录》中10大类，

115种职业病类别，辨识可能存在的健康损害。

4.1.3各部门应详细分析每一项作业活动中可能导致伤害产生的物的不

安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷、安全管理的缺陷等危险源，

填写“危险源辨识、风险评价及控制策划表”。

4.1.4危险源根源描述的原则应按照势能、动能、电能、毒性物质、热

能划分，该类能量释放才可能造成伤害的后果。例如：高处的安全锤坠落，

通电的线路漏电，通电的设备漏电，清筛的粉尘被吸入等。

4.1.5危险源的状态或行为描述分为“人的因素”、“物的因素”、“危

险源”、“管理因素”四大类、原则上应参照GB/T13861-2009《生产过程危

险和有害因素分类与代码》的规定进行描述。

例如：

A.物的不安全状态包括但不局限于：设备设施工具存在问题或缺陷、没

有配备安全防护装置或其不适用、安全装置有缺陷、警示系统有问题、危险

区域未按规定设置警示标识；

B.人的不安全行为包括但不局限于：违章指挥、违章操作，包括使用不

安全设备、冒险作业、冒险进入危险场所、不正确使用工具、未按规定正确

使用劳动防护用品、危险作业未按规定采取防护措施、工作当中嬉闹、无证

上岗、情绪失控、过度疲劳等；

C.作业环境的不安全状态包括但不局限于：作业场所安全距离不符合规

定、作业区域噪音、粉尘等；

D.安全管理方面的缺陷包括但不局限于：缺乏必要的管理制度、应急措

施、操作规程以及安全检查不到位等，或管理制度等。

4.1.6安质部应组织相关人员对所辨识出的危险源进行综合分析，并确

认以下内容：

A.危险源辨识是否覆盖本部门所有的作业活动，是否覆盖每个作业活动

的所有作业内容；

B.辨识出来的危险源是否覆盖本部门近三年内所有事故的原因，是否覆

盖本部门所有违反法律法规及其他要求的现象。

4.1.7危险源的后果描述原则应按照造成伤害的过程及导致结果。

4.1.8危险源的辨识应考虑以下因素：

A.常规和非常规的活动；

B.所有进入作业场所人员（包括合同方人员和访问者）的活动；

C.人员的行为、能力及其他人为因索；

D.来自工作场所外部会对工作场所内组织控制之下的人员造成不利于

职业健康安全的危险源；

E.来自工作场所周边、由组织控制下的与工作有关的活动产生的危险

源；

F.工作场所中的基础设施、设备和材料，不论由组织或其他部门提供；

G.组织、组织的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；

H.职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和

活动的影响；

I.任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；

J.工作场所、过程、装置、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，

包括其与人的能力相适应。

4.1.9作业活动和场所的划分通常包括：

A.公共场所：如办公楼、会议室、停车场等；

B.