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风险评估和控制管理制度

1目的

依据《安全生产法》、《职业病防治法》《重大危险源辨识》、《安全生产

（2016

标准化基本规范》、《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》版）》

等法规、标准，制定本办法。

通过对公司环境和职业健康安全危险源、风险评估，确定、更新重要环境

I

和职业健康安全不可接受风险（对应级风险），并提出具体的控制计划和措施。

将风险管控责任和管控防护措施按照“四级四覆盖”（公司级、单位级、班组级、

岗位级）逐级落实，构建危险源的辨识、评价、风险分级与管控机制，促进公司

提升事故防范能力。

2适用范围

适用于公司各部门产品实现过程及相关管理活动、区域内环境和职业健康

安全危险源的识别、评价与控制措施的策划。

3职责

3.1安全环保处是公司环境和职业健康安全危险源识别、评价的归管理部门，

负责重要环境和职业健康安全危险源和I级风险的审核，负责对I级风险的控制

措施策划及监督检查。

3.2各部门负责本专业系统、本部门环境和职业健康安全危险源的识别、

评价与控制措施策划、落实工作。

3.3企业法人负责I级环境和职业健康安全危险源风险的批

准及管控措施的落实协调。

4工作程序

4.1环境和职业健康安全危险源识别、评价、确定的工作

步骤

4.1.1环境和职业健康安全危险源识别时应考虑的范围

4.1.1.1公司各部门、车间在识别环境和职业健康安全危险源时，应包

括自身活动、产品、服务中能够控制的环境和职业健康安全危险源和供方活动、

产品、服务中可望对其施加影响的环境和职业健康安全危险源。

4.1.1.公司各部门、车间在识别环境和职业健康安全危险源时，应根据

各自的作业活动、产品、服务，从可能造成的环境影响入手，如向大气排放、向

水体排放、土壤污染、废弃物增加、噪声污染、资源消耗、人体健康、社区环境

问题等方面逐一进行排查，同时还要考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异

常、紧急三种状态，尽可能识别充分。

4.1.2环境危险源的识别方法

各部门、车间在识别环境危险源时，可采取查阅资料、现场观察、现场监

测、会议讨论（头脑风暴法）、调查表以及专业人员评估等结合使用。

4.1.3环境危险源的评价方法

对识别出的环境危险源的评价方法可采用多危险源评分法，根据发生的可

能性、影响范围、影响程度、可预防改进程度以及法规和其他要求进行综合评价，

其具体评分标准（见表

I)及方法如下:

表I环境影响评分标准

项目内容得分

影响的范围(A)超出厂界6

厂界周边4

厂界内1

较严重6

影响的程度(B)一般4

轻微1

持续发生(每天)6

发生的可能性(C)间歇发生(每周)4

偶然发生(每季)1