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信息系统管理制度范本

一、引言

本信息系统管理制度的目的在于规范和指导信息系统的运营和管

理，确保信息系统的安全性、稳定性和有效性。为提高信息系统管理

的规范程度，特制定本制度，并明确相关管理的原则、职责和流程，

以便全体管理人员和员工遵守。本制度适用于本公司所有的信息系

统，包括硬件设备、软件应用、网络设施及相关数据。

二、管理原则

1.安全性原则：

确保信息系统的安全性是首要原则，信息系统管理人员和员工必

须严格遵守相关安全政策和措施，保护信息系统免受任何形式的损

害、攻击和非法访问。

2.稳定性原则：

保证信息系统的稳定运行是关键，信息系统管理人员和员工应定

期进行维护和更新，及时解决故障和问题，确保系统持续可靠的运

行。

3.有效性原则：

提高信息系统的使用效率和效益是重要目标，信息系统管理人员

和员工要充分利用系统功能和资源，协助用户解决问题，提供高质量

的服务。

三、职责分工

1.信息系统管理部门：

(1)负责制定、修订和执行相关信息系统管理制度；

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(2)负责信息系统的日常运营和管理，包括系统的安装、配置、

维护和更新；

(3)进行信息系统的安全监控和评估，及时发现和处理潜在的安

全威胁；

(4)组织信息系统的培训和知识普及，提高用户的技术水平和安

全意识。

2.用户部门：

(1)遵守本制度和相关安全规定，正确使用信息系统，保护系统

和数据的安全；

(2)提供准确和完整的信息，配合信息系统管理人员进行系统维

护和升级；

(3)积极参与信息系统的培训和学习，不断提升使用技能和安全

意识；

(4)及时向信息系统管理部门报告系统故障和问题，配合处理解

决方案。

四、流程控制

1.系统采购流程：

(1)制定信息系统需求规格书，明确系统功能、性能和安全要

求；

(2)进行信息系统的市场调研和筛选，进行综合评估和选择；

(3)签订供应商合同，明确系统交付、维护和服务等事项；

(4)进行系统的安装、配置、测试和验收，确保系统符合要求。

2.系统维护与更新流程：

(1)设立系统维护日志，记录维护人员、时间、内容和结果；

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(2)定期检查系统硬件设备和软件应用，及时清理和更新；

(3)启动系统备份和恢复措施，确保关键数据不会丢失；

(4)定期进行系统性能和安全评估，发现问题及时解决。

3.系统安全管理流程：

(1)制定信息安全策略和控制措施，确保系统安全运行；

(2)设定用户权限和访问控制，防止非法访问和数据泄露；

(3)定期进行系统漏洞扫描和安全检测，修复潜在安全风险；

(4)建立安全事件和紧急响应机制，及时应对安全事故。

五、培训与考核

1.培训计划：

(1)制定信息系统培训计划，根据不同岗位设定具体的培训内容

和方式；

(2)组织相关培训和讲座，提高用户的技术水平和应急能力；

(3)举办系统应用实践和操作培训，巩固用户使用技能和知识。

2.考核评估：

(1)定期进行系统使用效果和满意度的调查，收集用户反馈和建

议；

(2)根据用户的评估结果，及时修订和改进信息系统管理制度；

(3)对信息系统管理人员和员工进行相关考核，鼓励优秀和纠正

不足。

六、制度修订

本信息系统管理制度应根据实际情况进行定期评估和修订，及时

适应组织发展和技术变革的需要。修订的流程如下：

(1)提交制度修订申请，明确修订的目的和内容；

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(2)组织相关人员进行评审和讨论，形成修订方案；

(3)完成修订并进行内部通知，确保全体员工知晓和遵守；