煤矿生产标准化存在问题.docVIP

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安全生产标准化初审评分明细

一、基本条件

1、采矿许可证、安全生产许可证、营业执照齐全有效。

2、矿长、副矿长、总工程师、副总工程师（技术负责人）在规定的时间内参加由煤矿安全监管部门组织的安全生产知识和管理能力考核，并取得考核合格证。

3、不存在各部分所列举的重大事故隐患。

4、建立矿长安全生产承诺制度，矿长已向全体职工公开承诺。

二、各项得分及扣分原因

（一）安全风险分级管控得分80分

1、未明确“领导组”的职责，扣0.5分；

2、未明确具体管理部门，扣0.5分；

3、未明确安全风险辨识范围，扣1分；

4、辨识、评估、管控工作流程不具体，指导性不强，扣1分；

5、年度辨识评估报告结论、风险清单以及重大风险清单与“安全分先辨识评估表”内容相矛盾，多项重大风险未在清单和结论中体现，扣1分；

6、未针对每项重大风险制定方案，扣1分；

7、未形成月度检查分析材料，未对管控措施做相应调整，扣2分；

8、未实现信息化管理，扣4分；

9、只有年度培训计划，没有具体培训记录，扣2分；

（二）事故隐患排查治理得分85.5分

1、事故隐患等级未明确相应层级人员负责治理、督办、验收，扣1分；

2、排查工作方案，未明确排查方式和频次，扣2.5分；

3、事故隐患治理整改时限填写不规范，扣2分；

4、事故隐患治理安全技术措施内容不完善，扣4分；

5、未公布事故隐患举报电话，扣2分；

6、未按要求开展事故隐患排查治理方面的专项培训，扣3分。

（三）通风得分81分

1、5204切眼与回风顺槽贯通安全技术措施缺少附图，-5分

2、反风演习报告缺少风硐测点，缺少风流反转时间描述，-4分

3、配风计划缺少井下消防材料库和其它用风地点的风量描述，-10分

4、5205回风顺槽局部通风机和三通高压部位缺少衬垫，-6分

5、5205回风顺槽风筒有11处反接头，-5.5分

6、5205回风顺槽风筒吊挂有1处不直，-0.5分

7、5205回风顺槽1处风筒死弯，-1分

8、5204回风顺槽风门无裙边，-5分

9、5204回风顺槽风门电缆孔封堵不严，-5分

10、5204运输顺槽风桥断面未达到原巷道断面的4/5，-5分

11、2017年度瓦斯治理技术方案及安全技术措施不全面，-2分

12、未建立瓦斯检查工井下交接班记录，-5分

13、5205回风顺槽掘进工作面皮带机机头未安装烟雾传感器，-2分

14、调校记录缺少零点调校内容，断电功能试验记录缺少标准气样浓度和调校人员记载，-6分

15、故障记录中缺少故障处理期间采用人工检测的内容，-5分

4.5205回风顺槽工作面两帮有8处超挖造成超宽，-4分

5.5205回风顺槽有5处积水，-2.5分

（七）机电得分86.5分

1、主井皮带联轴节（转动部位）无防护栏（网）；

2、主排水泵缺少一种备用引水装置；

3、变电所第一种工作票（电气工作票）使用不规范，当倒闸操作票在用。（应填写检修施工的地点、内容、人员、安全措施等，并放在施工现场一份、变电所一份，施工现场检修完毕后交机电部门存档）；

4、采掘供电设计图纸上未标明短路点、两相短路电流和设备的过载、短路保护整定值（应确保设计、图纸、实际三相符）；

5、中央水泵双回路电源未设置分段开关；

6、中央变电所2台低压开关未进行继电保护核算、整定；

7、5208回风顺槽综掘工作面排水泵电源未设置风、瓦点闭锁，闭锁范围不全；

8、5204综采工作面设备列车处于工作面回风巷内，瓦斯电闭锁设在移变上，10KV、660V供电电源未设置瓦斯电闭锁，闭锁范围不全；

9、控制5204综采回风巷牵引绞车的660V供电线路的馈电开关，短路保护定值过大，远点两相短路保护动作灵敏系数不符合规定；

10、5208回风顺槽综掘移动变电站低压侧短路保护定值过大，远点两相短路保护动作灵敏系数不符合规定；

11、5204综采设备列车处照明综合保护漏电闭锁不起作用；

12、主井皮带机房没有管理制度（牌板）；现场没有交接班、皮带运行、保护试验记录；

13、中央变电所缺少设备包机、保护试验、要害场所管理制度；

14、供电、排水、压风系统图相关内容需补充、完善；

15、地面变电所高低压开关柜应完善设备标识牌，并填写用途、负荷、保护整定值等内容；

16、空压机房电源开关柜下有塑料袋等垃圾物。

（八）运输得分82分

1、无轨胶轮车主要运输道路已硬化，路面多处破损，扣2分；

2、行驶5台无轨胶轮车，未装备车辆位置监测系统，扣2分；

3、运输系统未装备通信设备，扣2分；

4、井下各乘人点未悬挂停车位置指示牌，扣3分；

5、辅运大巷1600M转弯处缺少减速、鸣笛、防撞设施，扣2分；

6、未明确负责运输管理工作的组织机构，扣2分；

7、运输设备、设施、维修记录不齐全，扣0.5分；

8、辅运