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铁路建设项目质量安全风险管理

“一图四表”法实施细则

一、编制目的

为认真贯彻落实有关铁路建设质量安全风险管理的要求，进

一步强化铁路建设项目质量安全风险管理，落实风险处理措施，

最大程度地降低铁路建设质量安全风险，确保铁路工程建设和运

营安全。

二、编制依据

1.《铁路建设工程风险管理技术标准》（Q/CR9006-2014）

2.《中国铁路上海局集团有限公司〈建设项目质量安全风险

管理“一图四表”法实施意见〉的通知》（上铁建发〔2019〕

12号）

3.《中国铁路上海局集团有限公司南京枢纽指挥部关于公布

铁路建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施细则的

通知》（宁枢纽工指安发〔2019〕98号）

三、使用范围

本细则适用于安琥城际铁路站前4标铺架工程。

四、工作要求

（一）四项原则

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1．落实“首要首抓”原则

“首要首抓”即各层面的“一把手”组织召开首次“一图四

表”法应用的推进会；组织召开首次质量、安全风险的识别会、

评估会、控制会。“一把手”对于质量安全风险管理“一图四表”

的理念和认识，是决定工法推进力度的关键因素。安全风险辨识

活动是全程性的，决定总体思路，决定总体安排推进，因此首次

安全风险辨识活动必须由分部第一负责人主持，领导班子、各部

室负责人、班组长参加，并负责贯彻落实。

2.落实“系统推进”原则

铁路工程项目建设的系统性要求质量、安全风险管理必须系

统推进，因此“一图四表”法的组织实施，项目部、各分部须共

同参加。

3.落实“分层开展”原则

根据自身工作特点，各管理层、班组分层开展“一图四表”

法工作，组织开展辨识、评估、监控措施审核论证，使风险管理

层次清晰、管理重点和卡控措施简明。

4.落实“动态管理”原则

根据施工组织条件、工程环境和工程的推进，质量、安全风

险也随之发生变化。当工程环境、生产要素、施工作业内容等发

生较大变化，或现场风险监测及反馈发现所公示的内容与现场实

际发生较大偏差时，应重新开展风险辨识、评估，制定和采取针

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对性的措施，及时更新风险辨识登记表和风险控制计划责任展开

表，实行动态管理。

（二）明确各方任务

分部为风险管理的实施主体，根据项目经理部安排开展风险

管理工作。主要工作是：制定工程标段施工阶段质量安全风险管

理“一图四表”法实施计划，开展施工阶段风险调查和分析辨识，

制定风险控制对策措施；编制风险工点专项施工控制方案；组建

专业作业队和班组，配置相应的机械设备；组织岗前风险教育培

训；跟踪检查风险变化，及时开展风险辨识，制定风险控制措施。

（三）建立日常机制

定期召开会议，每年初结合年度工作计划进行专项部署，每

半年召开一次推进会，每季结合安委会和月度安全生产例会作专

题部署，认真总结上阶段“一图四表”法推进情况，梳理、分析

存在的问题，结合下阶段生产实际，制定对策措施，落实人员包

保及责任追究。

（四）“一图四表”工作内容

1.《质量安全风险公示图》的编制要求

（1）分部根据工程内容编制工程平面示意图

（2）在项目开工前，经过风险辨识确定质量安全风险工点，

将风险标注在工程平面示意图上，形成质量安全风险公示图。公

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示内容应包含：风险工点、施工里程、施工单位风险责任人、监

理单位监管责任人等，实施看板管理。

（3）质量安全风险公示图挂在分部办公室醒目位置，一般

每半年更新一次；当所公示的风险工点或内容发生较大变化时，

应及时动态更新。

（4）《质量安全风险公示图》需经建设指挥部、设计、施

工、监理四方签认。

2.《质量安全风险辨识分析登记表》的编制要求

（1）风险工点应通过风险辨识、分析、