风险和机遇识别与应对措施表.pdfVIP

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风险和机遇识别及应对措施表

序风险级别类别处理方式

风险/机遇描述后果应对措施备注

号非常严重严重一般轻微风险机遇躲避承受消除

1财务风险资源使用√专人负责采购款项的审批及支付√√

材料描述不正确造成物料

2采购信息风险√专人对采购信息描述进展审核√√

与要求不符

3采购信息风险物料变更未及时进展沟通√建立内部沟通系统，使信息畅通√√

4物料到货不及时采购信息交货期要求√进展生产调整进展弥补√√

5物料到货不合格质量验收标准√采用特采或退货处理√√

6采购物料价格波动市场物料波动水准√根据价格波动采取延期购√√

7采购物料价格波动市场物料波动水准√根据价格波动采批量采购√√

8使用未经评价供给商进料不合格数量多√采用审批制度控制√√

9使用未经评价供给商交货期不满足要求√采用审批制度控制√√

价格过高，不利于本钱控

10使用未经评价供给商√采用审批制度控制√√

制

供给商评价制度不合

11选择供给商难以控制√对评价制度进展评定√√

理

供给商评价制度不合价格、交期、质量难以控

12√对评价制度进展评定√√

理制

在不合格供给商进展价格、交期、质量难以控

13√采用审批制度控制√√

采购制

在不合格供给商进展

14不良品过多√采用审批制度控制√√

采购