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胜利油田制度建设总体方案

根据《中国石化标准化制度体系建设方案》的要求，为贯彻

落实制度至上，依法治企“”的经营宗旨，推进制度标准化、信息

化建设，提升制度执行力和管理效能，结合胜利油田管理实际，特

制定制度建设总体方案，并对2022年重点工作进行安排部署。

从梳理职能定位、业务流程、规章制度入手，规范理顺业务

流程，对现有规章制度进行科学分级分类和标准化改造，建立标

准化制度体系和业务流程体系，完善流程管理和制度管理运行机

制。采用信息化手段将制度要求固化到信息系统中，实现流程、

制度与信息系统的有机融合，逐步实现管理的流程化、标准化、

信息化，进一步提升油田管理水平。

油田制度建设按照总部的要求整体规划、分步实施、协调推

进。2022年开展制度梳理工作，找出制度存在的交叉、重复、

矛盾等问题，在此基础上，制定制度标准化改造方案，选择内控

手册涉及到的制度有重点地对存量制度实施标准化改造，同时对

新增制度按照标准化要求制定；落实好总部统一开辟应用的制度

管理信息系统。2022年，全面完成制度标准化改造工作，完善

制度管理运行机制；开展业务流程梳理和业务流程体系建设工

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作；开展制度信息化梳理，逐步推进制度信息化。

建立一套统一规范的制度体系和业务流程体系，统一架构、

统一标准、统一模板、统一管理运行机制；简明易行，注重实效；

在总结固化经验的基础上，博采众长，持续创新改进。

按照自上而下的原则，先总部、再油田、然后二级单位，层

次推进制度标准化信息化工作。

胜利油田标准化制度体系的定义：以规范的管理机制为基

础，按照科学的制度分类别和分层级标准，运用标准化制度模板

构建的涵盖胜利油田全部业务领域的制度集合。这里所称制度，

是指胜利石油管理局、胜利油田分公司及其下属单位按照规定程

序印发的具有长期普遍约束力的规范性文件。

标准化制度体系的构成及关键影响因素如下图所示：

国家法律法规、中石化规章制度

油田愿景/战略

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1、制度类别。以业务分类为基础进行制度分类。根据信息

化的要求，油田制度严格按照总部规定的30大类业务进行分类。

中国石化业务分类总图如下所示：

根据以上业务划分，去掉油田没有的A3化工生产与销售、

A6炼化工程业务、A7原油和产品贸易、A10金融业务，将B5集

团财务管理、B6股分财务管理分别改为管理局财务管理、分公

司财务管理，这样，油田的业务横向上初步分为26个大类，其

中主营、配套和其他业务共8大类；管理、服务和支持业务共

18大类。纵向上，大类业务根据流程层级可再细分为中类业务

和小类业务。以油气勘探与开辟业务分类为例，纵向业务细分如

下图所示，将业务分类细分为大类、中类、小类三层。据此，将

油田制度同样分为26个大类以及若干中类和小类制度。业务分

类的说明与界定、制度分类见附件1。

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A1.1.1矿权和储量A1.2.1生产计划A1.3.1油气储存A1.4.1产品外销

A1.1.2勘探计划A1.3.2油气运输A1.4.2内部销售结算

A1.2.2生产调度

A1.1.3勘探项目管理

A1.2.3生产技术

A1.1.4勘探市场(供应商

)管理A1.2.4生产质量

A1.1.5勘探开辟交接

A1.2.5地面设施维护

A1.1.6开辟项目管理