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集团运营管理中心管理制度LHJT/GZ/CBKZ.01

非工程建设类采购管理制度

1。目的

树立成本意识是企业生存的关键与基础观念，为了规范集团公司各部门、各产业公司

的成本管理，提高各种经营活动的成本意识，逐步建立完善集团公司采购工作的管理体系，

统一操作流程，保证非工程建设类采购工作的质量，提高效率,特制定本制度。

2。适用范围

本制度适用于集团及下属各产业公司（以下简称“本公司”)在业务开展过程中进行的

所有相关的维修维保类、物料采购类、推广活动类、小型工程类、信息工程类采购工作。

其他采购（如福利采购、会场定制、办公用品及固定资产类等），暂不执行本制度，但采购

部门应说明采购原因，依据相关采购管理制度执行,集团成本部定期进行巡检。

3.采购原则

（1）合法合规原则：采购活动必须遵守国家和当地的有关法律、法规。

（2）透明公开原则：采购过程都必须具有充分的透明度，杜绝暗箱操作。

（3)保密原则：要做好采购内容的保密工作，保证整个采购过程的公平和采购效果。

（4）可追溯原则:项目采购、投标资料须妥善保管，完整、有效，有据可查。

（5）廉洁奉公原则:所有与采购工作相关的员工应保持廉洁，不得利用职务、之便

谋求私利，任何个人不得影响采购工作小组进行客观公正的评价。

4.采购层级

4。1年度采购：对于一个年度内同一事项需多次采购的（如维修类、物料采购类、

旺场推广活动类等），采购单位应根据年度预算梳理采购清单，在年度初进行采购采购，

从中选定意向合作单位，签订年度合作协议.

4。2项目采购：对于非上述类型的采购（如节点推广活动类、维保类、服务类、

小型工程类、信息工程类等），须通过采购的形式选定供应单位，签订合作协议。

5。采购方式

5。1采购方式共分为竞争性谈判、直接委托两种形式。

5。2竞争性谈判：

5.2.1竞争性谈判：由采购单位通过考察选择一定数目的供方，邀请他们参加投标，

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甲方经过技术标与经济标评审，确定中标单位的过程。

5。2。2投标人数量：最终投标人数量不得少于3个。

5。3直接委托：指选定一家供方单位，与其进行合同洽谈后直接签订合同的过程.

只有满足下列条件之一的才能采取直接委托的方式进行采购：

（1)抢险、救灾等应急救援项目不适宜进行采购的；

（2）需要采用不可替代的专利或者专有技术的；

（3）虽不满足上述条件，但因特殊原因不能进行竞争性谈判的，经审批后也可使

用直接委托的方式。

5.4工作程序

5。4.1竞争性谈判工作流程

序号工作流程成果性文件

1项目立项《采购立项申请审批表》

2确定入围单位《入围单位审批表》

3编制竞争性谈判文件《竞争性谈判文件》

4回标并开标《开标记录一览表》《投标授权委托书》

5组织技术及商务洽谈会《洽谈记录表》

6确定中标候选人《定标审批表》

7签订合作合同《合同文件》

5.4.1。1《竞争性谈判文件》和《入围单位审批表》审批时，须附《采购立项申请

审批表》

5。4.1.2《定标审批表》审批时，须附《采购立项申请审批表》、《入围单位审批

表》、《开标记录一览表》和评标报告。

5。4.1.3《合作合同》审批时,须附《定标审批表》。

5。4。2直接委托工作流程

序号工程流程成果性文件

1直接委托审批