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风险管控制度

1.目的

为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安

全事故，降低安全风险，特制定本制度。

2.适用范围

适用于公司的所有的活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正

常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。

3.定义

3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。

3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。

3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实

行差异化、动态化管控。

4.职责

4.1风险分级管控领导小组

公司成立风险分级管控小组，负责制定公司安全生产风险分级管理制度，明确相

关责任部门、责任人员、管控措施。

4.2确保本公司危害识别和风险评价的人员有足够的培训，组织公司工作范围的

危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不简单进行危害识别和风险评价工

作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展

隐患排查治理工作。

5.危害识别及风险评价程序

5.1成立评价小组

公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、

设备、车间负责人等管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控表格。

全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准。分厂的安全生

产危害辨识、风险评价文件。

5.2评价依据《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和和技术标准、

各单位安全管理制度、操作规程等。

5.3风险控制

中等及中等以上风险必须制定针对性的风险控制措施，消除、减少危害和影响，

防止潜在事故的发生。

6.评价准侧

6.1按事故发生的可能性为判断准则

等级标准

在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发

5

现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。

危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，

4

或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预

期情况下发生

没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按

3操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经

作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，

2

并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相

1

当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。

6.2事件后果严重性S判别准则

法律、法规及其财产损失

等级人员停工企业形象

他要求/万元

违反法律、法规部分装置（2重大国际影

5死亡50

和标准套）或设备响

潜在违反法规和丧失劳2套装置停工、行业内、省

425

标准动能力或设备停工内影响

不符合上级公司截肢、骨

或行业的安全方折、听力1套装置停工

310地区影响