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医院采购管理制度规范建立的关键要点

采购流程规范

采购申请

需求科室根据实际业务需要，详细填写采购申请表，包括所需物品或服务的名称、规格、型号、数量、预计价格、需求时间以及采购理由等信息。申请表需经科室负责人审核签字，确保采购需求的真实性与合理性。

对于大型设备或重大项目采购，需求科室应组织专家进行论证，提交论证报告，内容涵盖设备或项目的必要性、技术先进性、预期效益等，并附在采购申请表后。

采购审批

采购申请表按照医院设定的审批权限，依次提交给相关领导或部门审批。一般小额采购由科室负责人和分管领导审批；中等金额采购需增加财务部门审核，重点评估资金预算与安排；大额采购或涉及重大资产的采购则需提交医院领导班子集体审议决策，必要时还需经过医院职工代表大会审议通过。

审批过程中，各环节审批人需认真审核采购申请内容，对采购的必要性、预算合理性、供应商选择范围等进行综合考量，并签署明确的审批意见。

招标管理（适用于符合招标条件的采购）

成立招标工作小组，成员包括采购部门、使用科室、财务部门、审计部门、纪检监察部门等相关人员，负责招标工作的组织与实施。明确各成员在招标过程中的职责，如采购部门负责招标流程的协调与推进，使用科室提供技术需求与评价标准，财务部门审核预算与资金安排，审计部门监督招标程序的合规性，纪检监察部门确保招标过程的廉洁公正。

制定招标公告，在规定的媒体平台（如政府采购网、医院官网等）公开发布，公告内容应包括招标项目的详细信息、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间与地点、评标标准与方法等，确保信息的全面性与准确性，吸引潜在供应商参与投标。

设立投标报名环节，对报名供应商进行资格预审，审核其营业执照、资质证书、生产经营许可证、财务状况、业绩证明等文件，确定符合条件的供应商名单。对于通过资格预审的供应商，发放招标文件，收取投标保证金，以保证投标的严肃性与有效性。

开标时，应在规定的时间与地点公开进行，邀请所有投标人参加。开标过程需记录并存档，包括开标时间、地点、参与人员、投标文件密封情况、投标报价等信息。评标工作由招标工作小组或外聘专家组成的评标委员会负责，按照预先制定的评标标准与方法，对投标文件进行评审，综合考虑供应商的技术实力、商务报价、售后服务等因素，评选出中标候选人。

确定中标人后，及时发布中标公告，公示期结束且无异议后，向中标人发放中标通知书，并签订采购合同。

非招标采购（如询价、竞争性谈判、单一来源采购等）

询价采购：针对采购金额较小、规格标准统一的物品或服务，向多家供应商发出询价函，要求其在规定时间内回复报价及相关商务条款。采购部门对收到的报价进行比较分析，选择报价合理、服务优质的供应商作为成交供应商，并签订采购合同。询价过程需记录供应商的报价情况及选择理由。

竞争性谈判：对于采购需求较为复杂、技术规格有一定弹性的项目，邀请三家以上符合条件的供应商参加竞争性谈判。谈判前制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、评审标准等。谈判过程中，与供应商就技术、商务、价格等方面进行多轮谈判，要求供应商在规定时间内提交最终报价及方案。谈判小组根据谈判结果和评审标准，确定成交供应商并签订合同。谈判过程需详细记录，包括谈判的轮次、内容、供应商的承诺与报价变化等。

单一来源采购：在符合特定条件（如只能从唯一供应商处采购、发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购等）时，可采用单一来源采购方式。采购部门需对单一来源采购的理由进行充分论证，并报经医院领导审批同意。与单一来源供应商进行谈判时，重点协商价格、服务条款等内容，确保采购的合理性与公正性。谈判过程及结果需记录备案。

采购执行与验收

采购部门依据采购合同，跟踪供应商的供货进度，及时协调解决供货过程中出现的问题，确保货物或服务按时、按质、按量交付。

货物到货后，由采购部门组织使用科室、质量控制部门、仓储部门等相关人员进行联合验收。验收人员依据采购合同、产品标准、技术规格等文件，对货物的数量、质量、包装、外观、性能等进行全面检查验收，并填写验收报告。对于服务类采购，根据服务合同约定的服务内容、服务标准、服务期限等进行验收评价，验收结果由使用科室和相关部门签字确认。如验收发现货物或服务不符合要求，及时与供应商沟通协商，按照合同约定采取退货、换货、补货、索赔等措施。

监督管理规范

内部监督

审计部门定期对采购项目进行审计，审计内容包括采购流程的合规性、合同执行情况、资金支付情况、供应商选择的公正性等。通过查阅采购文件、账目凭证、合同档案等资料，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。

纪检监察部门对采购全过程进行监督，重点监督采购活动中的廉洁自律情况，防止出现收受回扣、利益输送、围标串标等违法违纪行为。设立举报电话和邮箱，接受医院内部职工和外部供应商的举报投诉，对反映的问题及时进行调查处