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质量管理体系内审问题清单汇总

炼铁厂问题

1、质量目标未进行分解，有的目标含义不清，无法测量如：设备可开动率≥98%

2、文件收集中缺少产品标准，如炼钢用铁水、生铁块；缺少法律法规：如计量法等。

3、记录清单中出现若干“永久”保存的记录，如文件清单中的6种，标注为电子版实际出

示纸质，文件且经常变化。

4、记录及文件检索不便，现场出示缓慢或困难。

5、炼铁工艺技术技术操作规程中采用了不适用标准如GB717-82、GB718-82。

6、特种设备台帐中未列入压力管道、压力容器、厂内机动车等检定周期性和实际检定时间

空白。

7、对特种设备的点检未做出规定，未建立记录。

8、称重衡器为本单位自检自校，但无自校规程。

9、计量管理制度中规定的测量设备分为A、B、C类，但现场出示的台帐未进行分类，主

管人员不清楚分类原则。

10、润滑规定及五定卡未下发至使用者。

11、现场了解到高炉冶炼为关键工序抽查3位炉长接受培训情况不能出示。

12、未对主要生产设备和其它生产设备如何界定作出规定。

13、抽查2009年10月11日（13日）进行的1#、2#高炉DN1600煤气管道电动盲板阀检修

记录及竣工验收记录，发现工程概要记录简单不能反映修理前检查，修理后测试情况，结果

判定为合格。

14、审核现场发现炼铁工艺技术操作规程部分参数的描述方式，数据要求与现场记录数据有

差异（抽查2009-10-1高炉运行参数记录），经了解为实际操作现场状况已有改变，操作规

程未及时更新。

15、特种设备点检维护巡检等无规定无记录。

16、末建立不合格产品及让步接收的记录。

炼钢厂问题

1、对部门指标分解没有宣贯到位；

2、炼钢厂没有厂长助理的岗位职责；

3、品种钢会议纪要没有给四位厂领导发放（10月9日会议纪要）；

4、培训效果调查表中“您”字应删除；

5、查工艺科的员工培训档案没有科长梅忠的；

6、生产安全科袁少军的培训没有提问记录；

7、特种设备有台帐，但检定周期已过期；

8、铁包使用跟踪记录需细化，增加包况一项；

9、混铁炉记录与工艺技术规程（C、P、Si）有超标现象，电话通知由调度确认是否使用，

缺少文字记录；

10、设备验收记录书写不规范，没按记录控制程序执行，有“、、”现象出现，建议用横

向文本；

11、《铸坯检验管理办法》中无法检验边长、对角线、弯曲度，没有相应的工具，建议

修改制度；

12、计量器具台帐，两把外径千分尺没有检定（25—50mm、50—75mm），做检定。

带钢厂问题

1、文件、记录清单没有装订成册，若清单发放时，应是“受控”状态。

2、文件的发布及实施日期间隔时间太长。

3、本部门的文件应有《文件修改履历表》。

4、记录需修改时，要按照《记录控制程序》执行，划对角线或盖“以下空白”章。

5、带钢厂质量分目标的完成情况，共5项，应在一个报表中显示出来。分目标：钢带

合格率≥99.6%；三点差（≤0.05mm）合格率≥98%；加热炉温度合格率≥98%；设

备可开动率≥91%；高压除磷合格率≥95%；。

6、询问岗位职责，回答不够全面。

7、指标分解方案，相关培训未做。

8、设备分解名称不对“唐山恒安实业”

9、询问公司质量方针、质量目标。目标回答不出。

10、《文件发放记录》中发放号为01的没有。应列入发放记录内。

11、培训讲义过于简单。只有提纲。

12、培训未按原计划完成，不能提供变更通知单。

13、带钢厂检修计划总结，领导未签字。

14、《点检工作日志》中，填写应按表格中“备注”内容，未填写（良好、合格、不合

格），不能填写“正常”。

15、带钢厂测量工具台帐，应有检定日期，加栏“持有人”。尺子要有“出厂编号、铁直

尺、钢卷尺）。

16、特种设备台帐，实际检定日期07.10.10购入日期08.2安装日期05.10，日期混乱。

17、设备台帐无填表人。

18、点检作业卡签字太潦草，要规范。