采购控制程序,采购方式、数量、时间控制,供应商选择.pdf

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第1章总则

第1条目的

明确采购方式、采购数量、采购订单、供应商选择等各项规定，规范采购流

程，确保采购过程透明化，确保生产用料的顺畅供应，尽可能降低采购成本。

第2条责权单位

1．采购部负责本制度的制定、修改、废除等工作。

2．总经理办公会议负责本制度制定、修改、废除等的审批。

第2章采购方式控制

第3条采购方式分类

1．订单采购方式

（1）采购部根据批准的采购清单向已与我公司签订框架协议的供应商签发订

购单，订购单上注明求购商品的品名、规格、型号、价格、数量、交货时间等，

送交供应商执行。

（2）供应商按照订单上面的要求生产和供应商品。

2．合同订货方式

（1）采购部根据批准的采购清单经询价、比价、议价程序确定初选供应商，

通过谈判就采购货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式、售后服务

等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。

（2）供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。

3．直接采购方式

采购人员根据批准的采购清单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方

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式。

4．紧急采购方式

因紧急情况，需要以最快的速度使采购商品到位。紧急采购方式一般只有在临

时性、突发性需要并经公司领导批准后方可采用。

第4条采购方式选择

1．根据商品性质及生产实际情况确定采购方式。

2．有明确项目归属的原材料、常规辅材备料和通用备品备件的采购经询价、

比价、议价程序并经报批后采用采购订单或合同订货方式采购。

3．紧急采购经报批后可以采用直接购买等方式。

第3章采购数量控制

第5条采购数量应该严格按照经ERP系统计算生成的采购数量进行确定。

第6条责任采购员应审查每一份采购订单或采购合同的品种、规格、数量是

否符合采购清单要求并签字确认后报批。

第4章采购时间控制

第7条采购时间包括采购清单的报送审批时间、订单处理时间、供应商备货

时间、运货时间、验收时间和入库时间等。

第8条有明确项目归属的物料采购，从实际使用或需要日期算起，倒算出合

理的采购时间。

第9条对采购时间的控制是防止正常的业务活动被推迟，或者过早地使现金

被使用而形成过大的存量资产。

第5章供应商选择

第10条供应商初步评价

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1．采购部与使用部门根据企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面

的资料，如供应商的资质、质量、服务、交货期、价格、付款方式、奖励政策等

作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

2．采购部对“供应商基本资料表”进行初步评价，挑选出值得进一步评审的

供应商，填写供应商候选名单备选。

3．选择供应商原则

（1）供应商应有合法的经营许可证，应有必要的生产资质和资金实力。

（2）供应商需通过ISO9001质量管理体系认证。

（3）在价格、供货周期、付款方式、售后服务承诺、奖励政策等方面得到我

公司评价认可。

（4）具有足够的生产能力，能顺利满足我公司的生产经营需求。

（5）同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。

（6）安徽省电力公司、六安供电公司、明都集团物贸公司合格供应商库中在

册的供应商。

（7）按供应商所属类别从高到低顺序选择。

第15条供应商评审

1．采购部会同生产部、质量管理部、技术部、销售部、相关车间以及内控管

理部共同进行供应商的评审，并提出相应的意见和建议。

2．供应商评价内容

（1）采购部主要负责评价供应商的资质、经营状况、信用等级及服务等方面

内容。

（2）内控管理部主要负责评价供应商要求的付款条件等。

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