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表1部门管理考核表

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xx公司部门管理考核表(初稿）

被考核部门：

月

内容

权重

分值

考核标准

减分原因

减分

合计

考核

部门

负责人

分管领导

基础管理

基础工作33分

建立健全各项规章制度。（8分）

综合办公室

积极组织参加各项学习、竞赛、会议、文体比赛等活动。（3分）

每月至少上报1篇稿件，以采纳为准。（10分）

爱护办公设施，节约办公用品，不丢失、不浪费。（2分）

按照通知要求报送工作周报。（5分）

严格按照考勤管理要求做好考勤记录。（5分）

教育培训

16分

按照培训计划组织开展培训工作。（5分）

培训资料齐全、准确归档。（3分）

建立健全培训台账。（2分）

培训记录详实，有人员签到表。（3分）

对培训进行效果评价。（3分）

文档管理情况14分

按照要求拟定及撰写文书的核稿、印发、登记。（3分）

文件的传阅、借阅、督办、查办、办复、回收（过期、错发、瑕疵文件）和销毁。（2分）

公文、档案的保密管理。（4分）

档案文件的定期（根据各类文件的归档期限）登记、分类、装订。（3分）

档案材料的存放及标识管理。（2分）

会务管理

情况11分

按时参加上级公司及本公司举办的各项会议，不能参加者向主要领导请假。（5分）

本单位会议记录、纪要、会议评价（培训、推广会议）及会后对会议决议的落实工作。（3分）

会议的声像材料制作及保存。（3分）

资金管理26分

付款单位信息提供是否准确无误（5分）

财务资产部

每月24日上报次月资金计划（5分）

每周五下午15点前调整本周资金计划，同时汇总次周计划。（5分）

各部门每月资金计划使用完成率应达到90%。（5分）

是否及时准确提供往来单位信息。（3分）

是否每月按时提供往来款项余额台账。（3分）

小计得分

内

控

管

理

20‰

业务流程

30分

本部门业务流程执行人职责履行情况。（10分）

及时反馈本部门岗位人员信息，配合内控岗编制《内控流程执行表》。（10分）

及时反馈本部门业务中流程设计与执行方面的问题与建议。（10分）

日常业务管理

30分

参加分公司和公司举办的内控培训，并加强部门内控宣贯。（10分）

与总部和分公司和公司内部内控工作沟通交流情况。（10分）

上级单位和公司领导安排其它工作的落实情况。（10分）

内控测试管理

40分

总部和分公司组织内控测试对配合情况。（10分）

公司内控自测工作参与情况。（10分）

例外事项整改反馈情况。（20分）

合同管理

基础管理41分

严格执行分公司及合肥公司合同管理相关制度。（4分）

按要求使用昆仑燃气公司标准合同文本。（5分）

合同全部实行网上运行，信息录入真实、准确、完整、及时。（5分）

按规定使用合同编号。（4分）

合同申报资料齐全。（4分）

合同相对人的资质真实、有效。（4分）

合同签约人资格合格有效。（5分）

按照合同管理要求，按月建立合同综合统计台账和合同履行情况台账，并上报合同管理部门。（每月28日报合同管理员处）4分

按规定提交合同材料（合同签订完毕在3个工作日内及时将合同材料交给合同管理部门）。（6分）

立项管理16分

合同立项要有立项（签约依据）依据，签约依据须经审批。（4分）

严格执行昆仑燃气公司市场准入管理制度，在准入范围内选商。（4分）

按规定应当采用招标方式选商的合同，全部采用招标方式选商。（4分）

采用谈判方式选商的，有谈判记录。（4分）

审查管理26分

各审查部门能够对合同提出具体意见。（4分）

单份合同被退回次数总计小于5次。（5分）

单份合同内部流转平均审查时间小于5个工作日。（4分）

无故意规避合同审查拆分合同的现象。（4分）

无事后合同。（5分）

无先签后审合同。（4分）

合同履行

变更、解除、纠纷处理17分

合同履约率（除不可抗力、对方当事人违约以及依法变更、解除除外）达到100%。（4分）

严格按规定程序履行变更或解除合同手续。相关通知、协议采用书面形式。（4分）

无因我方过错产生的合同纠纷，对方违约能及时主张权利。（3分）

发生合同纠纷按规定程序处理。（6分）

HSE体系一体化管理

事故（事件）目标控制

45分

发生一般B级事故（含中毒、窒息）。（45分）

发生一般C级及以下事故，有效控制1-2人轻伤，或1000元以上10万元以下直接经济损失的事故。（25分）

第三方挖断（漏）事故。（10分）

发生客户端爆炸、爆燃事件。（10分）

事故上报及时，无瞒报、漏报。（10分）

目标指标管理、生产责任制

5分

全面落实安全生产责任制，层层分解安全目标，签订安全责任书，落实个人HSE行动计划，严格执行安全生产组织人员保障体系。（每项0.5分）

按要求开展领导联系点工作，按时上交质量安全环保部存档备查。