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项目部质量管理体系审核主要内容(供参考)

4.1总要求（本条款不适宜进行单独审校，对项目部全面审核后综合判断）

1、项目部是否理顺了各项管理活动之间的关系，各活动之间接口是否清楚；

2、质量管理体系中所包含的各个管理过程是否有相应的控制措施，以使这些过

程的运行规范化；

3、项目部质量管理体系运行所需要的资源及信息是否能充分提供；

4、对与工程质量有关的全部过程是否按照质量管理体系的要求进行监控并分析

其运行情况；

5、各管理过程是否能达到预期的目的并不断地得以改进；

6、对外包过程是否得到识别和控制。

4.2文件要求（注：在2000版标准中，文件包括了记录）

1、提供项目部与质量有关的在用文件清单，文件包括质量手册、程序文件、

合同、施工组织设计（质量计划）、形成文件的质量目标、施工方案、工程项目执

行的标准规范、记录，文件清单要有识别文件的现行修订状态（包括总清单和管

理部门清单）；

2、抽查各类文件发放登记表，包括对外来文件（法律法规、标准规范、图纸、

联络笺等）识别和控制；

3、抽查本单位发布的文件是否有文件编号、是否有编制人、审批人,审批人是

否符合要求；

4、抽查在用文件是否都是有效版本（根据总清单查），文件是否易于识别和检

索，无效文件是否收回并登记；

5、抽查文件的修订是否符合程序文件规定。

6、抽查质量记录内容的填写是否确切、清晰、填写是否规范，是否专人收集

和保管；

7、抽查质量记录的真实性和及时性；

8、查交工资料的完整性；

9、工程竣工后，查已完工程归档情况；

5.1管理承诺

1、项目部的员工是否理解满足顾客和法律法规要求的重要性；

2、工程的质量水平是否满足合同的要求。

5.2以顾客为关注焦点

1、项目部对顾客的需求和期望（包括工程质量、质量管理体系的有效性、队

伍素质、服务、文明施工等）是否得到识别并理解；

2、项目部的质量目标是否满足顾客的需求；

3、对顾客的需求和期望在项目部内是否得到沟通；

4、项目经理采取哪些措施使员工明确了满足顾客和法律法规要求并持续改进是

一切质量活动的依据和根本目的。

5.3质量方针

1

项目部如何理解、贯彻公司质量方针；

——全员理解（抽查员工是否理解公司质量方针、目标）；

——如何落实到实处。

5.4.1质量目标

1、是否明确了工程项目的质量目标，质量目标是否分解到项目部各职能部门和

作业层，质量目标是否可测量；

2、质量目标实施结果是否满足公司质量目标要求。

5.4.2质量管理体系策划

项目经理是否按公司质量手册规定对工程项目进行质量管理体系策划，查策划

输出的文件：

——项目质量管理体系的建立；

——项目质量目标的制定和目标的分解；

——确定工程项目施工过程及过程实施规定和方法；

——配置必需的资源；

——确定项目必需的文件；

——确定监视、测量和分析的过程以及实施的方法；

——产品实现的策划。

5.5.1职责和权限

1、查项目部行政组织机构图；

2、按机构图是否编制部门职责和各岗位职责；

3、查项目部质量职能分配表，内部是否按照规定的质量职责进行了具体分工，

内容是否履盖了公司质量手册规定的内容；

4、是否指定一名领导负责质量管理体系的运行协调；

5.5.3内部沟通

1、是否实施项目部各部门之间、项目部与公司各主管部门建立并执行了信息

的沟通机制（沟通的形式、时间、实施者）；是否包括了产品、过程和质量管理体

系有效性等各方面的信息；

2、是否有由于内部沟通不适当的原因导致的质量管理体系问题或工程质量问

题。

3、项目部上报公司的各类报表是否及时。

5.6管理评审

1、项目部经理是否在自查的基础上对项目质量管体系运行实施自我评价，以

作为公司管理评审的输入；

2、对公司管理评审提出的改进措施是否有效实施。

6.2人力资源

1、是否有一批经过培训并具有一定能力的从事与质量有关的管理、执行和验

证工作的人员（提供项目经理、质管员、检验员、试验员、无损检测人员、特殊

工种一览表），查上岗证；

2、人力资源是否按《施工组织设计》要求配备，能否满足工程需求；

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