工作计划及检查清单.doc

前期工作计划及管理体系梳理检查清单

前期工作计划

对产品结构及生产工艺、检测要求进行初步了解，掌握产品基本知识；

根据公司高层的年度经营目标与公司领导协商拟定公司过程指标，并且分解到各部门（各岗位）；

12月

12月

梳理公司现行管理体系运行情况，根据“检查清单”对各部门进行仔细核查，为管理体系完善做好充分准备。

检查清单

一、质量部

A、质量体系文件控制

1.体系文件的总控清单；外来技术文件的总控清单。

2.体系文件的保管和责任

3.体系文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）

4.体系复制/分发/回收和借阅规定

5.体系文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）

6.体系文件的存档管理

7.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

8.电子文件的管理

9.存档范围/存档期限的规定（一览表）

10.存档及借阅规定

11.企业内部文件和顾客文件保密规定

12.无效文件的处理

13.体系文件有效性定期检查

B、质量记录控制

1.质量记录总控清单

2.记录表单清样

3.记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）

4.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

5.电子文件的管理规定

6.存档范围/存档期限的规定（一览表）

7.借阅规定

8.失效记录的处理

C1、质量管理体系审核

1.一、二方ISO/TS16949审核员的资格

2.内审年度计划和审核实施计划

3.按部门审核检查表

4.审核实施（审核记录表、首末次会议记录等）

5.ISO/TS16949体系审核报告

6.不符合项纠正措施计划

7.纠正措施效果的验证

C2、产品审核

1.产品审核年度计划（覆盖所有产品）

2.产品审核缺陷分级指导书

3.产品审核报告

4.纠正和预防措施

D、持续改进过程（领导推动、全员参与）

1.制定年度优先持续改进计划（注意与纠正措施的区别）

2.成立项目小组项目实施及验证记录

E、纠正和预防措施

1.规定解决问题的方法（8D）

2.重复发生不合格的识别和应用8D方法解决

3.所有内外部发生的不合格必须彻底关闭

4.重大的纠正和预防措施输入管理评审

F、管理评审

1.管理评审计划

2.管理评审的输入及职能

3.管理评审的实施

3.技术文件和资料的标识（图号/编号、更改、受控、存档责任件）

4.技术复制/分发/回收和借阅规定

5.技术文件的更改（更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表）

6.生产现场体系、技术文件的使用和管理

7.技术文件的存档管理

8.贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

9.电子文件的管理规定

10.存档范围/存档期限的规定（一览表）

11.外來文件的评审核转化

12.存档及借阅规定

13.企业内部文件和顾客文件保密规定

14.无效文件的处理

15.体系、技术文件有效性定期检查

三、综合管理部

A、人力资源

1.人力资源规划

2.企业用工制度

3.核心人才建设

4.人员招聘、甄选与录用

B、培训

3.形成人员素质状况矩阵

4.编制年度员工培训计划

6.实施培训有效性评价

7.未达到培训效果的处理

8.新员工/转岗员工培训资料

9.新产品/新工艺的投