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成品验收管理细则

一、目的

本细则旨在规范公司成品验收流程，确保交付给客户的成品质量符合相关标准与要求，提高客户满意度，减少售后纠纷，保障公司的声誉与利益。

二、适用范围

适用于公司生产制造部门完成的所有成品验收工作，以及外采成品的入库验收。

三、验收职责划分

（一）生产部门

1.成品生产完成后，生产部门需进行自检。自检内容包括但不限于产品的外观完整性、尺寸规格是否符合设计图纸要求、功能是否正常实现（如有可测试功能）等。

2.自检合格的成品，生产部门应整理好相关生产记录、检验报告等资料，与成品一同提交至质量检验部门申请验收。

（二）质量检验部门

1.负责制定成品验收标准、检验规范及相关质量文件，并根据实际情况定期修订完善。

2.依据验收标准和检验规范，对生产部门提交的成品进行全面检验。检验方式可采用抽样检验或全检，具体根据产品特性、批量大小及质量稳定性确定。

3.对检验过程中发现的不合格品进行标识、隔离，并详细记录不合格情况，及时反馈给生产部门。协同生产部门分析不合格原因，提出整改措施，并跟踪整改效果，对整改后的成品进行再次检验，直至合格。

4.对于外采成品，质量检验部门需按照与供应商约定的质量标准及公司内部相关要求进行验收，检验内容包括产品包装完整性、外观质量、规格型号、性能参数验证以及随货附带的质量证明文件审核等。如发现外采成品存在质量问题，及时与采购部门沟通，由采购部门与供应商协商解决退货、换货或补货等事宜。

（三）仓储部门

1.依据质量检验部门出具的成品验收合格报告，办理成品入库手续，对入库成品进行分类存放、妥善保管，并做好库存台账记录，确保账物相符。

2.对于验收不合格的成品，仓储部门不得接收入库，应配合质量检验部门将不合格品存放在指定的隔离区域，等待进一步处理。

四、验收标准及依据

1.国家及行业相关标准：如产品所属行业的国家标准、行业标准等，确保成品在安全性、环保性、功能性等方面符合国家和行业的基本要求。

2.企业内部标准：公司根据自身产品特点、市场定位及客户需求制定的企业标准，该标准应不低于国家和行业标准，且在产品设计开发阶段即已确定并作为生产和验收的重要依据。企业标准应详细规定产品的各项技术指标、性能参数、外观要求、包装规范等内容。

3.客户特殊要求：若客户在合同或订单中有特殊的质量要求、技术规格或包装标识等约定，应以客户要求作为验收的重要依据，且在生产前应确保相关部门和人员充分了解并能够满足这些特殊要求。

4.设计图纸及技术文件：产品的设计图纸明确了产品的结构、尺寸、公差配合等详细信息，技术文件则包含了产品的工艺流程、装配要求、调试方法、质量检验要点等内容，这些均是成品验收时核对产品实物是否符合设计初衷和技术规范的关键依据。

五、验收流程

（一）生产部门申请验收

生产部门在成品生产完成且自检合格后，填写《成品验收申请表》，连同成品及相关生产记录、自检报告等资料提交至质量检验部门。申请表应注明产品名称、规格型号、生产批次、生产日期、生产数量等基本信息。

（二）质量检验部门检验准备

质量检验部门接到验收申请后，审核相关资料是否齐全。根据产品的验收标准、检验规范及本次申请验收的产品数量、批次等情况，确定检验方案，包括检验项目、检验方法、抽样数量及检验设备等。

（三）检验实施

检验人员依据确定的检验方案对成品进行检验。对于外观、尺寸等可直观检查的项目，采用目视测量、量具测量等方法进行检验；对于产品的功能性能指标，需使用专业的检测设备、仪器按照规定的测试方法和步骤进行测试，并如实记录检验数据和结果。在检验过程中，如发现不合格品，应按照不合格品管理流程进行处理，即对不合格品进行标识、隔离，并详细记录不合格情况。

（四）出具验收报告

检验完成后，检验人员根据检验结果填写《成品验收报告》。报告内容应包括产品基本信息、检验项目、检验标准、检验结果、合格数量、不合格数量、不合格情况描述及处理建议等。若成品全部检验项目合格，质量检验部门负责人签署《成品验收报告》，判定该批次成品验收合格；若存在不合格品，根据不合格品的严重程度及比例，结合公司相关规定，确定该批次成品是否可让步接收或需返工、返修、报废等处理，并在报告中注明相应处理意见。

（五）验收结果处理

1.验收合格的成品，由质量检验部门将《成品验收报告》提交给仓储部门，仓储部门依据报告办理成品入库手续，将成品存放至指定库位，并做好库存管理记录。

2.对于验收不合格但可让步接收的成品，需由生产部门、质量检验部门、销售部门等相关部门共同评估让步接收对产品性能、客户使用及公司声誉等方面的影响，经公司领导审批同意后，方可办理让步接收手续。让步接收的成品应进行特殊标识，并在发货时向客户说明情况。同时，质量检验部门应跟踪让步接收成品在客户使用过程中的质量反馈情况