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物业公司规章制度13篇

物业公司规章制度1

一、负责公司人员、商品、物品的安全，负责维护公司的治

安秩序，处理突发事件；

二、负责广场稽查，防止偷窃并对盗窃行为依照公司规定处

置；

三、负责安全员、消防员、稽核员的工作指导和员工培训，

定期组织学习有关业务知识，定期进行考核；

四、负责上级领导、外宾来公司时护接、护送，保证安全；

五、协调政府各治安部门和相关治安部门的业务关系，协调

与公司各部门之间的关系，确保广场安全；

六、指导保安员工作，负责他们的考勤。组织实施应急措施；

七、负责广场的`消防安全。负责落实上级有关消防安全法规，

实施公司商业营运规范的消防管理规定，指导各客户制定相关的

消防制度，发现隐患及时与当地有关公安、消防负责人联系，共

同制定整改措施并报告部门经理；

八、负责公司消防设备（喷淋、烟感、通风阀、自动监控）的

检查完善，随时保持良好运行状态。协助工程部对消防泵、管道、

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水箱、消防电梯的检查维护；

九、负责消防器材的配制、检查，负责应急方案的制定实施，

负责义务消防队员的专业培训和定期演练；

十、负责疏导广场前交通，保证通道畅通。物业公司规章制

度2

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管

控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利

益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、

修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活

动。

三、职责

1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采

购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购

结算；

2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定

采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质

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量的投诉等；

3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资

采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价

B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元

特殊类：大金额固定资产，单价10000元

五、采购、入库、报销流程

1.提出采购申请

各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月

末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个

月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等

（如有特殊要求，须备注说明）。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书

面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，

每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，

根据AB两类物资情况，审批流程如下：

A类物资：

项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查

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仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环

节；

项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采

购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划

内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追

加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服

总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；

物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集

团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。

特殊类物资：

除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向

集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。

3、供应商的选择

行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在

公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；

对新型、首次购买的