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市监群腐自查自纠自查表

一、组织结构与人员管理

1.组织架构合理性

检查机构设置是否合理，是否存在重叠或缺失的职能。

确认各部门职责是否明确，是否存在职责不清或权力过于集中现象。

2.人员配备

核查人员数量是否与工作需求相匹配。

评估人员专业素质，是否存在非专业人员担任专业岗位。

3.招聘与晋升

检查招聘程序是否透明、公正，是否存在裙带关系。

评估晋升机制是否合理，是否存在任人唯亲现象。

二、制度与流程

1.内部管理制度

检查内部管理制度是否完善，包括财务、采购、人事等关键领域。

确认制度执行是否到位，是否存在选择性执行或违规操作。

2.工作流程

评估工作流程是否高效，是否存在不必要的环节。

检查流程中是否存在容易产生腐败的环节，如审批、签字等。

三、财务管理

1.财务报告

核实财务报告的真实性、完整性，是否存在虚报、漏报现象。

检查财务报告的审批流程，是否存在未经授权的改动。

2.资金管理

评估资金使用是否合理，是否存在挪用、滥用资金现象。

确认资金流向是否清晰，是否存在不明支出。

四、采购与合同管理

1.采购流程

检查采购流程是否公开透明，是否存在私下交易。

评估采购价格是否合理，是否存在高价采购现象。

2.合同管理

核实合同签订是否合规，是否存在未授权的合同签订。

检查合同执行情况，是否存在违反合同规定的行为。

五、服务与公众关系

1.服务态度

评估工作人员的服务态度，是否存在推诿、拖延现象。

核查是否存在利用职权谋取私利的行为。

2.公众反馈

收集并分析公众反馈，了解是否存在服务不足或腐败问题。

对公众反馈的问题进行及时处理和回复。

六、风险预防与控制

1.风险评估

评估机构内部潜在的风险点，制定相应的预防措施。

定期进行内部审计，检查风险控制措施的有效性。

2.责任追究

明确责任追究机制，对腐败行为进行严肃处理。

对自查自纠过程中发现的问题进行及时整改。

七、培训与文化建设

1.廉政教育

组织廉政教育，提高工作人员的廉政意识。

定期开展反腐倡廉活动，强化文化建设。

2.职业道德培训

对工作人员进行职业道德培训，提高职业素养。

强化职业道德规范，树立良好的行业形象。