危险源辨识与风险评价控制程序.pdf

危险源辨识与风险评价控制程序

1.目的

为持续辨识公司在生产、服务过程当中存在的危险源并进行评价，评价危险源的风险

程度，确定重大危险源，确定有效的控制措施。

2.适用范围

适用于本公司生产、服务过程中危险源的辨识、风险评价和风险控制。

3.职责

3.1各部门负责辨识所属范围内危险源，填写《危险源调查表》，逐级审核后将结果报安环

部。

3.2安环部是危险源的归口管理部门，负责《危险源调查表》的汇总、登记，并组织有关人

员对危险源进行评价，确定重大危险源，填写《重大危险源清单》，负责危险源的更新

和管理工作。

3.3管理者代表批准现场确认后的《危险源调查表》和《重大危险源清单》。

4.工作程序

4.1危险源辨识程序

在公司内，采取全员调查和现场巡查的方式，进行危险源辨识。

4.1.1全员调查

（1）安环部负责组织进行本公司危险源辨识，从车间(科室)、班组层层动员布置。

（2）各车间、科室负责人将危险源辨识的注意事项通知到班组成员，发动大家反

映各自岗位的危险源，并做好本班组危险源汇总和《危险源调查表》的填写

工作。

（3）各车间、科室负责人收集汇总各班组《危险源调查表》，并进行审查、补充，

报安全科审核后转办公室汇总。

4.1.2现场巡查

（1）安环部组织生产部、办公室、品管部、保卫科等人员进行现场巡查，辨识危

险源，现场巡查发现的危险源填在《危险源调查表》上。根据全员调查后上

报的《危险源调查表》对照现场实际情况进行。

（2）安环部将现场巡视后确认的《危险源调查表》汇总、整理后报管理者代表批

准。

4.1.3危险源辨识每年度评审一次。但是在完成了基本建设项目和技术改造项目之后，可

局部进行一次危险源的辨识。评审后填写《危险源辨识评价表》。

4.1.4当各科室、车间的办公区、工作场所、生活环境发生变化，内部组织机构发生变化，

有关法律、法规发生变化，工艺、技术发生变化等情况时，相关部门按上述规定在

一周内对发生变化的危险源进行辨识，并填写《危险源调查表》，及时按4.1.1（3）

条程序上报，由安环部组织对新的危险源进行确认与风险评价。

4.2危险源辨识的方法和范围

4.2.1危险源辨识和风险评价的指导思想是：按系统工程的观点，从物的原因、人的原因

和环境条件三个方面进行。

4.2.2危险源辨识的范围：

（1）所有工序和岗位的常规和非常规活动；

（2）所有进入作业场所的人员(包括相关方和访问者)的活动；

（3）作业场所内的所有设施(无论其是由组织还是由外部所提供)。

4.2.3在现场巡查阶段，应采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、工作任务分析

等危险源辨识方法。

4.3风险评价程序

4.3.1安环部组织相关的各类专业人员对辨识的危险源进行风险评价。采用的方法是生产

作业条件危险性评价法，即从发生事故的可能性、人员暴露于危险环境情况和事故

后果严重度进行危险源分类，并对其控制措施进行可行性评价。

4.3.2将重大危险源报管理者代表批准。

4.3.3当活动或场所的危险有变化时，应由责任部门重新进行风险评价。

4.4风险评价方法

风险评价时，应考虑风险的等级、影响程度、发生频次、人员能力、工艺特点、资

源状况、可控制措施等。

4.4.1风险评价采用生产作业条件危险性评价法。用公式表D=L×E×C

式中：L——事故或事件发生的可能性；E——暴露于潜在危险环境的频率；C——危险

程度或事故发生后可能导致的后果；D——事故后果严重度分数。

将三种主要因素分成不同的等级，并赋予相应的分数值。

4.4.2危险源分5级，具体为：

危险级别5级4级3级2级1级