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客运专线用钢轨扣配件驻厂监造大纲及

客运专线用钢轨扣配件驻厂监造工作实施细则

二〇〇九年五月三十日

目录

TOC\o1-3\h\z\u客运专线用钢轨扣配件驻厂监造大纲 1

一、驻厂监造的原则和依据 1

二、驻厂监造组织 2

三、驻厂监造人员职责 2

四、驻厂监造内容及流程 3

五、驻厂质量监造工作流程及要求 5

客运专线用钢轨扣配件驻厂监造工作实施细则 9

一、监造单位组织机构、驻厂监造人员及职责 9

二、驻厂监造方式 11

三、驻厂监造的主要工作内容 12

四、驻厂监造管理 16

驻厂监造方案及实施细则相关附件 17

客运专线用钢轨扣配件驻厂监造大纲

部管物资驻厂监造，是指为了提高部管物资产品质量及质量稳定性，物资总公司受建设单位委托，依据《物资代理委托服务合同》及相关技术标准，对制造厂从原材料进厂到产成品出厂的生产工艺及检测过程进行监督的质量管理活动。

按照招标文件要求，物资总公司对客专用钢轨扣配件编制了驻厂监造大纲及实施细则，以提高驻厂监造部管物资的质量及稳定性，保障出厂部管物资符合铁路建设质量要求。具体实施驻厂监造时，物资总公司将根据建设单位审定的实施细则组织实施。

一、驻厂监造的原则和依据

1、驻厂监造的原则

铁路客运专线用钢轨扣配件（以下简称扣配件）驻厂监造遵循“源头把关，过程监督，关键控制，精细管理”的原则。

物资总公司依据合同规定的技术标准及经核查的制造厂的质量管理体系文件，对生产制造扣配件的过程、方法、技术状态和质量状态进行验证和监督。扣配件制造厂独立开展生产制造质量管理，按照《中华人民共和国产品质量法》及招标文件中的质量要求承担全部质量管理责任。经驻厂监造出厂的扣配件并不转移制造厂的质量管理责任。

2、驻厂监造的依据

（1）建设单位与物资总公司签订的《物资代理委托服务合同》；

（2）《客运专线用钢轨扣配件技术规格书》；

（3）《客运专线扣件系统暂行技术条件》；

（4）《WJ-7型扣件零配件制造验收暂行技术条件》；

（5）《WJ-8型扣件零配件制造验收暂行技术条件》；

（6）《WJ-7型扣配件组装暂行技术条件》；

（7）《WJ-8型扣配件组装暂行技术条件》；

（8）《铁路应用-轨道-扣件系统性能要求》（EN13481）；

（9）《铁路应用-轨道-扣件系统试验方法》（EN13146）；

（10）《计数抽样检验程序》（GB2828）；

（11）通过核查的制造厂工艺质量管理体系文件。

二、驻厂监造组织

1、物资总公司负责组织实施驻厂监造。

2、物资总公司在各中标制造厂设驻厂监造组，每个监造组配备2～3名具备相应专业技术知识，具有5年以上实际业务工作经验，经过专业培训取得结业证书，能胜任监造工作，并具有技术职称的监造人员。

3、物资总公司成立监造巡检组，监造巡检组由相关专业技术专家组成，定期或不定期对各个监造组的工作进行检查、督导，协助研究监造过程中出现的普遍性问题或重大质量、技术问题，提出解决问题的建议或方案。

4、各个监造组应在《物资代理委托服务合同》签订后、扣配件正式生产制造前进驻制造厂开展工作。

三、驻厂监造人员职责

驻厂监造人员应认真负责，精通业务，作风正派，深入生产现场，一丝不苟地履行下列职责：

1、对扣配件是否符合需方要求给予确认，并在最终经监造合格的扣配件出厂产品质量的有关单证上加盖“监造专用章”；

2、严格执行国家有关法规和标准，支持制造厂检验部门工作，了解和掌握扣配件生产制造过程中质量状况；

3、定期（必要时可随时）汇报扣配件生产制造过程中质量状况及重大问题；

4、正确协调和处理与供方（扣配件制造厂）、需方之间的关系等；

5、按要求编报监造周志、月报及工作总结。

四、驻厂监造内容及流程

1、驻厂质量监造的分类

驻厂质量监造分为工艺监造和检测监造：

（1）驻厂工艺监造即生产制造过程见证监造，包括每天对制造厂合同产品整个生产工艺过程（生产扣配件所需的各种原材料采购、储存、投料及出厂产品）中关键部件、关键工序的制造质量实施监督，对其主要监造内容设置的监造检查点（或停检点）的生产制造情况进行巡视、见证、统计和分析。

（2）驻厂检测监造包括对扣配件中的关键部件及其原材料的机械性能、疲劳性能、化学成份等各种敏感性指标检测的监督检查，必要时，可随机取样复检弹簧钢、优质碳素结构钢（或合金结构钢）、橡胶、塑料等主要原材料及弹条、弹性垫板、轨距挡板、支撑挡肩、绝缘垫块、轨枕螺栓等主要部件的质量指标是否符合合同中技术标准规定的质量标准。

2、驻厂工艺监造检查点设置

（1）原材料、外协件的合格证或质量保证书原件

●外购弹簧钢、优质碳素结构钢（或合金结构钢），除检查外观质量、出厂产品合