内部审核检查表(营销处).pdf

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三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)

日期:2005年8月17日表格编

号:LYQG-028

受审核部门营销处内审员

GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、

审核依据

公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。

序规范

审核内容审核办法审核记录

号摘要

Q4.2.3●文件发布前是否得到●与部门负责人交谈

E4.4.5相关部门评审?●查看文件

●本部门适用的文件有

1S4.4.5哪些?有无适用文件清

单?

Q4.2.4●组织是否制定了形成●部门负责人交谈

文件的程序?●查看文件清单及收

E4.5.4

●是否有受控文件清发文记录是否齐全、符

S4.5.3单?是否有本部门适用合规范.

文件清单?●查文件是否为有效

2●文件发布前是否得到版本,有无丢失和损

批准?坏.是否有更改、修改

●识别文件现行修订状记录

态的方法是什么?是满

足要求?

Q5.2●“以顾客为中心”经●通过与部门负责人

营理念是否在组织中得交流,了解其对以顾客

到树立?关注焦点是否为中心的质量管理原

放在顾客身上,特别是则的理解,并在审核与

顾客有关的过程、设计

不满意顾客身上?

开发过程、顾客满意的

●组织通过哪些方式、

测量过程以及持续改

途径,确定顾客要求,进方面寻找证据予以

3并将顾客的需求和期望证实。

转化为产品和服务要求

并予满足?组织是否针

对顾客和最终使用者来

确定他们关心的产品特

性,特别是产品的关键

特性?

Q5.3●公司的管理方针是什●询问部门负责人

么?

E4.2●抽查员工对管理方

●本部门员工是否对管

S4.2理方针充分沟通、理解,针的了解和理解情况。

并有效贯彻?

●采用什么措施传达管

4

理方针?

三标一体化管理体系内部审核检查表(二次)

日期:2005年8月18日表格编

号:LYQG-028

受审核部门营销处内审员

GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系、

审核依据

公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。

序规范

审核内容审核办法审核记录

号摘要

Q5.4.1●公司的管理目标是什●询问部门负责人

E4.3.3么?●抽查员工是否了

●员工是否知道和

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