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实验室内部审核检查表(总3

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表2-6-4×××内部审核检查表

文件

号：

条款评审内容和要求评审方法评审记录

4.4要求、标书和合同的评审

4.4.1检测实验室是否建立1.查阅管理部门是否有1,有QP-4.4合同的评

和保持评审客户要求、标合同的评审程序。程审程序而且是现行有

书和合同的程序。这些为序是否是现行有效版效版本（A版）

签订检测合同而进行评审本；2,业务员回答合同评

的是否能确保：2.询问业务受理员，了解审过程符合QP-4.4合

a)对包括所用程序检测合同签订的过程；同的评审程序文件规

方法在内的要求应予充分定。

规定，形成文件，并易于3,合同内容包含a）、

理解；3.查8-10份合同，内容b）、c）三项要求，

b)检测实验室有能是否包含a）、b）、双方签字确认（有Ｘ

力和资源满足这些要求；c）三项要求，双方是ＸＸ，ＸＸ签字）。

c)选择适当的、能否签字确认。

满足客户要求的检测和/

或检测方法；

客户的要求或标书与

合同之间的任何差异，是

否在工作开始之前得到解

决。每项合同是否得到检

测实验室和客户双方的接

受。

4.4.2检测实验室是否保存包括1．询问业务受理员，1,业务人员回答正

任何重大变化在内的评审合同签订后，是否有重确，有重大变化并有

的记录。在执行合同期大变化发生，如何处记录（R13－16）。

间，就客户的要求或工作理。2,抽查5份特殊合同

结果与客户进行讨论的有2．抽查3-5份特殊合评审资料齐全（P11－

关记录，也应予以保存。同评审记录，与委托方15）。

讨论和评审材料是否齐

全。

4.4.3评审的内容是否包括被检查实验室分包项目目录，查3份分包合同，有

测实验室分包出去的任何目录中抽2-3个项目的合评审记录（P11－

工作。同各3份，看合同中是否13