供应商管理制度和流程.pdf

供应商管理制度和流程

X公司旨在规范采购业务的供应商管理流程，建立统一的

供应商管理体系，确保合理、准确、及时和有效的供应商管理

授权审批。为此，制定了《供应商管理制度》。

本制度适用于XX公司采购业务部门。

根据采购策略，供应商被分类。战略供应商是与公司有长

期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，提供核心技术产品或

可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更

换，或更换成本很高。优先供应商是在某一类产品或服务中，

与公司有长期合作或频繁交易的正式供应商，在价格、质量、

交付、提前期、反应时间等方面有优势，总体绩效较好。普通

供应商是与公司有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价

格备忘录的正式供应商。临时供应商是在现有合格供应商数据

库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时

间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应

商。淘汰供应商是公司根据供应商定期评估结果，确定不再与

其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允

许选择。黑名单供应商则是被列入公司不再与其进行交易的供

应商名单。

供应商管理流程包括：供应商准入、供应商评估、供应商

审批、供应商管理和供应商退出。具体流程详见附件1.

本制度的违反将受到相应的纪律处分。

附件2是供应商信息变更清单，附件3是合格供应商名录。

公司会定期对供应商进行评估，如果发现供应商存在欺诈、

舞弊或诚信不佳的行为，将淘汰该供应商并不再与其进行交易。

供应商管理流程包括供应商调查和供应商定期评估两部分。

在采购前，采购部需要对潜在供应商进行调查评估，以确定其

是否符合公司要求。评估结果由各部门做出建议，由总经理核

定是否准予成为本公司之合格供应商。调查评估包括价格评估、

技术评估和品质评估等。供应商定期评估由采购部、需求部门、

财务部、合同管理部等相关部门组成小组进行，至少每年进行

一次。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。如

果供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及

时对供应商做出评估。评估结果将用于持续提高供应商绩效。

供应商调查表和供应商定期评估表是评估的工具。供应商

调查表包括成本、质量和跟踪服务等方面的评估项目，评估者

需对各项内容进行打分并填写评分说明。供应商定期评估表用

于对合作供应商绩效的综合评估，评估相关规定详见供应商管

理制度。供应商基本信息包括供应商名称和编号等必填项目。

供应商所属物料种类应填写主要所属类别，与系统中保持

一致，例如建材类供应商。供应商目前等级指的是目前在系统

中所属的级别，如A类供应商。评估周期应填写评估的时间

段，例如2009年1月1日至2009年12月31日。评估内容包

括评分类别/权重、评分项目以及得分（0-5分）。价格是评估

的重要指标之一，包括价格下降率、价格弹性、价格透明度等

方面。付款条件也是评估指标之一，包括付款账期、付款条款

弹性等方面。交货方面评估供货及时度、供货完整性、送货弹

性、退货难易度等方面。品质及服务方面评估符合ISO等专

业质量标准认证、产品质量稳定性、问题处理的及时性、紧急

应对能力、增值服务等方面。诚信方面则评估是否存在不诚信

记录。评估结论应根据供应商的得分进行分类，优秀供应商可

作为框架协议供应商或价格备忘录供应商，符合要求供应商可

以正常交易，待整改供应商需要进行订单减量、各项稽查及改

善辅导措施，淘汰供应商则终止交易。在评估过程中，若供应

商被评为黑名单供应商，则应终止交易并禁用该供应商信息。

新增供应商时，需要填写其相关资料。

在确定新增供应商后，采购部应该尽快获取供应商的相关

资料，包括营业执照、税务登记证、法人组织机构代码证或身

份证、最近财年的财务报表、供应商诚信声明函、公司银行账

号说明或个人签字的收款银行账户说明以及资质证书或质量认

证证书等。采购员需要将这些资料填写到《承办商/供应商资

料表》中，并提交给采购部经理审核，以建立供应商档案。同

时，在与供应商的业务合作过程中，采购部需要及时更新这份

资料表。

供应商信息变更包括供应商收款方名称、开户行及银行账

号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或

联络方式变更以及根据供应商定期审核结果变更。当发生这些

变更时，供应商需要提供相应的资料，例如加盖公章的收款公

司银行账号说明或个人签字的收款银行账